Číslo faktúry: DF2025/262
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Maquita s.r.o.
Adresa dodávateľa: Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno
IČO dodávateľa: 36316881
Predmet faktúry: Pracovné zošity pre deti v MŠ.
Fakturovaná suma: 137.47 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.09.2025
Dátum doručenia: 05.09.2025
Datum zverejnenia: 22.09.2025
