Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2025 | práce na stavbe - Korytné - prístupový chodník k pamätníku 202502 |
23041.98 € s DPH | Obec Korytné | Universal work s.r.o. | 04.05.2025 | 04.05.2025 |
| 04.07.2025 | Práce na stavbe - Korytné prístupový chodník k pamätníku 202503 |
15186.86 € s DPH | Obec Korytné | Universal work s.r.o. | 29.05.2025 | 29.05.2025 |
| 04.07.2025 | Softvérové služby Tritius 252795 |
73.80 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Tritius Solutions a.s. | 01.07.2025 | 04.07.2025 |
| 04.07.2025 | Suché obedy pre žiakov 072025 |
3904.80 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Materská škola | 03.07.2025 | 04.07.2025 |
| 04.07.2025 | Varené obedy pre žiakov 172025 |
9202.70 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Základná škola | 01.07.2025 | 04.07.2025 |
| 04.07.2025 | Telefón, internet 8371996372 |
56.86 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2025 | 04.07.2025 |
| 04.07.2025 | systémová podpora URBIS na obdobie 07 - 09/2025 2503329 |
224.24 € s DPH | Obec Vernár | Made spol. s r.o. | 01.07.2025 | 01.07.2025 |
| 04.07.2025 | stavebné práce na asfaltovaní miestnych komunikácií - Ulice Breh, Do Mlyna, Nad Zárubou 2025102451 |
30173.44 € s DPH | Obec Vernár | Strabag s.r.o. | 01.07.2025 | 01.07.2025 |
| 04.07.2025 | frakcia 0/63mm 50ton + doprava 2528268 |
601.10 € s DPH | Obec Vernár | Transtav s.r.o. | 19.06.2025 | 02.06.2025 |
| 04.07.2025 | dodávka a distribúcia elektriny za 07/2025 - Ocú 7443461029 |
370.00 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. | 01.07.2025 | 02.07.2025 |
| 04.07.2025 | dodávka a distribúcia elektriny za 07/2025 - TJ 7443461929 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. | 01.07.2025 | 02.07.2025 |
| 04.07.2025 | zabezpečenie občerstvenie na stretnutí zamestnancov obecných úradov - 29.5.2025 59 |
27.87 € s DPH | Obec Vernár | Obec Spišská Teplica | 24.06.2025 | 02.07.2025 |
| 04.07.2025 | poplatky za disciplinárne konania, pokuta, odmena delegovaným osobám a poplatky za správu osobného konta - TJ Partizán Vernár |
314.40 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.07.2025 | 02.07.2025 |
| 04.07.2025 | realizácia zemných prác pre prípravu podkladov pre asfaltovanie miestnych komunikácií 20250038 |
1353.00 € s DPH | Obec Vernár | RM GROUP SK s.r.o. | 01.07.2025 | 03.07.2025 |
| 04.07.2025 | za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci jún 2025 20250044 |
218.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 30.06.2025 | 04.07.2025 |
Zobrazených 12046 - 12060 z celkových 267796.
« Predchádzajúca 1 2 … 800 801 802 803 804 805 806 807 808 … 17853 17854 Nasledujúca »
