Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2025 | Služby pevnej siete, služby mobilnej siete za obdobie 6,7/2025-OCÚ. 8372083725 |
61.27 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2025 | 04.07.2025 |
| 08.07.2025 | Služby pevnej siete-telefón a internet za obdobie 6,7/2025-MŠ. 8372083790 |
37.17 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2025 | 04.07.2025 |
| 08.07.2025 | Služby pevnej siete-internet za obdobie 7/2025-budova súpisné číslo 33-kultúrne a spoločenské priestory. 8372083820 |
22.04 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2025 | 04.07.2025 |
| 08.07.2025 | Elektrina-vyúčtovanie spotreby za obdobie 6/2025-verejné osvetlenie. 7292277766 |
154.76 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 04.07.2025 | 04.07.2025 |
| 08.07.2025 | Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za obdobie jún 2025. 2025044 |
165.20 € bez DPH | Obec Nemešany | Základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého | 01.07.2025 | 04.07.2025 |
| 08.07.2025 | Celodenná strava pre deti MŠ za jún 2025-režijné náklady. 2025043 |
782.47 € bez DPH | Obec Nemešany | Základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého | 01.07.2025 | 04.07.2025 |
| 08.07.2025 | Obedy zamestnancov za jún 2025. 2025045 |
592.20 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 01.07.2025 | 04.07.2025 |
| 08.07.2025 | Technik PO a BOZP I. polrok 2025. 20252686 |
240.00 € bez DPH | Obec Nemešany | Ing. Anežka Cmorejová | 26.06.2025 | 26.06.2025 |
| 07.07.2025 | fa za telekom. služby 363/25 |
54.79 € s DPH | Obec Gánovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.07.2025 | 07.07.2025 |
| 07.07.2025 | fa za plán uplatňovania štandardov dodržiavania zákazu segregácie vo výchove a vzdelávaní 362/25 |
199.00 € s DPH | Obec Gánovce | Samospráva na Kľúč, s. r. o. | 18.06.2025 | 07.07.2025 |
| 07.07.2025 | fa za telekom. služby 361/25 |
94.92 € s DPH | Obec Gánovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.07.2025 | 07.07.2025 |
| 07.07.2025 | fa za telekom. služby 360/25 |
96.83 € s DPH | Obec Gánovce | Orange Slovensko, a. s. | 22.06.2025 | 07.07.2025 |
| 07.07.2025 | fa za poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezp. za 4 - 6/2025 364/25 |
120.00 € s DPH | Obec Gánovce | BM PROTECT, s. r. o. | 02.07.2025 | 07.07.2025 |
| 07.07.2025 | vyúčtovacia fa za elektrinu - preplatok 371/25 |
280.09 € s DPH | Obec Gánovce | Energie2, a. s. | 03.07.2025 | 07.07.2025 |
| 07.07.2025 | vyúčtovacia fa za elektrinu - preplatok 370/25 |
53.11 € s DPH | Obec Gánovce | Energie2, a. s. | 03.07.2025 | 07.07.2025 |
Zobrazených 12001 - 12015 z celkových 267796.
« Predchádzajúca 1 2 … 797 798 799 800 801 802 803 804 805 … 17853 17854 Nasledujúca »
