Číslo faktúry: 42/2025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Zmluva o dodávke tovaru 5/2013
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Hrabušice
Adresa dodávateľa: Hlavná 369, 053 15 Hrabušice
IČO dodávateľa: 35543949
Predmet faktúry: MŠ - stravovanie detí za 09/2025
Fakturovaná suma: 1617.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.10.2025
Dátum doručenia: 02.10.2025
Datum zverejnenia: 03.10.2025
