Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2024 | Vývoz komunálneho odpadu 8/2024 10240964 |
105.28 € s DPH | Obec Veľké Borové | OZO, a.s. | 13.09.2024 | 23.09.2024 |
| 25.09.2024 | Vývoz komunálneho odpadu za 8/2024 10240994 |
156.28 € s DPH | Obec Veľké Borové | OZO, a.s. | 13.09.2024 | 23.09.2024 |
| 25.09.2024 | Pristavenie veľkoobjemového kontajnera 22240947 |
215.28 € s DPH | Obec Veľké Borové | OZO, a.s. | 30.08.2024 | 23.09.2024 |
| 25.09.2024 | distribúcia TV Markíza 406/024 |
90.64 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 17.09.2024 | |
| 25.09.2024 | distrib. poplatok TA3 408/024 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 17.09.2024 | |
| 25.09.2024 | elektrina 409/024 |
86.42 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.09.2024 | |
| 25.09.2024 | elektrina 410/024 |
103.40 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.09.2024 | |
| 25.09.2024 | elektrina 411/024 |
147.55 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.09.2024 | |
| 25.09.2024 | elektrina 412/024 |
62.87 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.09.0204 | |
| 25.09.2024 | elektrina 413/024 |
639.24 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.09.2024 | |
| 25.09.2024 | elektrina 414/024 |
92.74 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.09.2024 | |
| 25.09.2024 | retransmisia TV JOJ 415/024 |
159.43 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 18.09.2024 | |
| 25.09.2024 | pršiplášť 416/024 |
244.92 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitoňak | 24.09.2024 | |
| 25.09.2024 | internet. pripojenie 407/024 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 17.09.2024 | |
| 25.09.2024 | MLIEKO DRACIK 72427810 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | Tatranská mliekáreň a.s. | 23.09.2024 | 23.09.2024 |
Zobrazených 11851 - 11865 z celkových 255772.
« Predchádzajúca 1 2 … 787 788 789 790 791 792 793 794 795 … 17051 17052 Nasledujúca »
