Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2024 | Pracovné zošity 20240463 |
537.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 25.06.2024 | 27.06.2024 |
| 25.09.2024 | Odber pitnej vody 20198/2024 |
15.29 € s DPH | Majerčák Pavel | Obec Hnilčík | 18.09.2024 | 23.09.2024 |
| 25.09.2024 | satelit štandard 37932031 |
13.90 € s DPH | Obec Poľanovce | DIGI Slovakia s.r.o | 24.09.2024 | 25.09.2024 |
| 25.09.2024 | členský príspevok - Banícky cech horného Spiša 1-9/2024 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | O.Z. Banícky cech horného Spiša | 19.09.2024 | 20.09.2024 |
| 25.09.2024 | výjazd technika a transpondéry na plastové nádoby vrátane čiarových kódov 1552404030 |
100.01 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 30.08.2024 | 23.09.2024 |
| 25.09.2024 | Interiérové vybavenie 22502317 |
437.20 € s DPH | Materská škola | Nomiland s.r.o. | 16.09.2024 | 24.09.2024 |
| 25.09.2024 | odvoz odpadu na skladku 2024261 |
489.64 € s DPH | Obec Štefanová | Marius Pedersen,a.s. | 09.09.2024 | 09.09.2024 |
| 25.09.2024 | uloženie odpadu na skládku 2024262 |
985.22 € s DPH | Obec Štefanová | Skládka odpadov - Dubová | 31.08.2024 | 10.09.2024 |
| 25.09.2024 | vývoz kontajnerov 3x 2024263 |
282.25 € s DPH | Obec Štefanová | VHD- AUTOTRANS s.r.o. | 02.09.2024 | 10.09.2024 |
| 25.09.2024 | voda SD 2024264 |
15.88 € s DPH | Obec Štefanová | BVS,a.s. | 15.09.2024 | 16.09.2024 |
| 25.09.2024 | voda MŠ/OÚ 2024265 |
34.63 € s DPH | Obec Štefanová | BVS,a.s. | 15.09.2024 | 16.09.2024 |
| 25.09.2024 | vedenie účtovníctva 08/2024 2024266 |
600.00 € s DPH | Obec Štefanová | Zuzana Masariková | 20.09.2024 | 20.09.2024 |
| 25.09.2024 | telekomunikačné poplatky 2024267 |
95.81 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom,a.s. | 22.09.2024 | 22.09.2024 |
| 25.09.2024 | posuvná tabuľa MŠ 2024268 |
280.50 € s DPH | Obec Štefanová | NOMILAND s.r.o. | 16.09.2024 | 20.09.2024 |
| 25.09.2024 | Fakturujeme Vám dodanie materiálu a práce na verejnom osvetlení v obci. 2024010441 |
465.00 € s DPH | Obec Veľké Borové | Pema com, s.r.o. | 18.07.2024 | 18.09.2024 |
Zobrazených 11836 - 11850 z celkových 255772.
« Predchádzajúca 1 2 … 786 787 788 789 790 791 792 793 794 … 17051 17052 Nasledujúca »
