Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | telefónne poplatky za 10/2024, pevná linka a internet OCú a MŠ 8359238230 |
83.69 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2024 | 04.11.2024 |
| 02.12.2024 | TJ Partizán Vernár - správa a prevádzka ISSF, členské poplatky, poplatky za disciplinárne konanie, odmeny delegovaným osobám 2401032385 |
413.26 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.11.2024 | 04.11.2024 |
| 02.12.2024 | prevádzkový poplatok za doménu na rok 2025 202407608 |
21.18 € s DPH | Obec Vernár | WEBY GROUP, s.r.o. | 31.10.2024 | 04.11.2024 |
| 02.12.2024 | príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci október 2024 20240086 |
239.50 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.10.2024 | 07.11.2024 |
| 02.12.2024 | za 10/2024 dovoz obedov do MŠ Vernár 20240087 |
150.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.10.2024 | 07.11.2024 |
| 02.12.2024 | za elektrinu za 10/2024 7292587542 |
7.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 31.10.2024 | 07.11.2024 |
| 02.12.2024 | vyúčtovacia fa za 10/2024 1062405463 |
213.21 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 31.10.2024 | 08.11.2024 |
| 02.12.2024 | vyjadrenie k drobnej stavbe 11241483 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 05.11.2024 | 08.11.2024 |
| 02.12.2024 | za odobraté obedy v mesiaci 10/24 83/2024 |
54.60 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 07.11.2024 | 08.11.2024 |
| 02.12.2024 | za odobraté obedy 10/2024 - MŠ Vernár 84/2024 |
365.19 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 07.11.2024 | 08.11.2024 |
| 02.12.2024 | telefónne poplatky za obdobie od 8.10. do 7.11. - mobil 8359513865 |
36.90 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.11.2024 | 11.11.2024 |
| 02.12.2024 | právne rady a účasť na rokovaní OZ 2024495 |
189.06 € s DPH | Obec Vernár | Beňo partners advokátska kancelária, s.r.o. | 11.11.2024 | 12.11.2024 |
| 02.12.2024 | uloženie, zneškodnenie a odvoz VOK KO za 10/2024 1552404961 |
664.94 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.11.2024 | 12.11.2024 |
| 02.12.2024 | uloženie, zneškodnenie a odvoz KO za 10/2024 1552404960 |
1147.54 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.11.2024 | 12.11.2024 |
| 02.12.2024 | dodávka elektriny na 11/2024 1052406275 |
1393.70 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 01.11.2024 | 14.11.2024 |
Zobrazených 11821 - 11835 z celkových 257225.
« Predchádzajúca 1 2 … 785 786 787 788 789 790 791 792 793 … 17148 17149 Nasledujúca »
