Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2019 | Preplatok elektrickej energie za 7/2019 1819104470 |
90.38 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 08.08.2019 | 08.08.2019 |
| 08.08.2019 | Tovar kuchyňa,bar. 96/9 |
205.03 € s DPH | Obec Pribylina | FEGA FOOD, s.r.o. | 06.08.2019 | 08.08.2019 |
| 08.08.2019 | Elektromateriál - svietidlá a trubice. 99/19 |
238.70 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | E.D.E.N.-EL MAT, s.r.o. | 07.08.2019 | 08.08.2019 |
| 08.08.2019 | Za elektrickú energiu 2270001120 |
317.00 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energetika a. s. | 01.08.2019 | 07.08.2019 |
| 08.08.2019 | Za služby pevnej siete 8238682337 |
20.58 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telekom a. s. | 01.08.2019 | 08.08.2019 |
| 08.08.2019 | Za služby pevnej a mobilnej siete Ocú 8238682365 |
55.31 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telekom a. s. | 01.08.2019 | 08.08.2019 |
| 08.08.2019 | Cement - most Štacion 101900909 |
179.22 € s DPH | Obec Hnilčík | STAVCENTRUM SPIŠ s. r. o. | 08.08.2019 | 08.08.2019 |
| 08.08.2019 | telefóny, internet.služby 7/2019 8238524428 |
67.74 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Slovak Telekom, a.s. | 01.08.2019 | 07.08.2019 |
| 08.08.2019 | prehliadka tlakových nádob 882019 |
105.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Marián Jurkovský MAJOTERM | 24.07.2019 | 07.08.2019 |
| 08.08.2019 | Plyn 8/2019 VO 2019254 |
254.30 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | AT TATRY, s.r.o. | 06.08.2019 | 07.08.2019 |
| 08.08.2019 | Voda 4-7/2019 VO 2019249 |
22.73 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | AT TATRY, s.r.o. | 02.08.2019 | 06.08.2019 |
| 08.08.2019 | plyn 8/2019 8629264040 |
155.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | SPP, a.s. | 01.08.2019 | 06.08.2019 |
| 08.08.2019 | voda 4-7/2019 519146954 |
96.25 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | PVPS a.s. | 26.07.2019 | 06.08.2019 |
| 08.08.2019 | Armatúry vodovod 19226 |
33.23 € s DPH | Obec Olšavica | Mužik Ľubo SNV | 03.07.2019 | |
| 08.08.2019 | Odvoz TDO 6/19 1031902541 |
381.04 € s DPH | Obec Olšavica | BRANTNER NOVA sro. | 08.07.2019 |
Zobrazených 117871 - 117885 z celkových 271915.
« Predchádzajúca 1 2 … 7855 7856 7857 7858 7859 7860 7861 7862 7863 … 18127 18128 Nasledujúca »
