Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2019 | Telefón 8236482441 |
8.48 € s DPH | Obec Olšavica | Slovak Telekom | 09.07.2019 | |
| 08.08.2019 | Elektrina Kuchyňa 2290115965 |
93.97 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 16.07.2019 | |
| 08.08.2019 | Elektrina OcÚ 2290103595 |
65.41 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 16.07.2019 | |
| 08.08.2019 | Žaluzie KD 9110000368 |
448.08 € s DPH | Obec Olšavica | B-KOMPLET sro., SNV | 23.07.2019 | |
| 08.08.2019 | Rozhlasová ústr. zálohovanie 04190042 |
1231.80 € s DPH | Obec Olšavica | EMPEMONT SLOVAKIA sro. | 23.07.2019 | |
| 08.08.2019 | Mobil 7/19 2510021168 |
37.50 € s DPH | Obec Olšavica | Orange | 29.07.2019 | |
| 08.08.2019 | GP 342019 |
732.00 € s DPH | Obec Olšavica | GEOKAN sro., SNV | 29.07.2019 | |
| 08.08.2019 | Poistenie Iveco 6824543689 |
140.09 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa | 23.07.2019 | |
| 08.08.2019 | Prevádzka vodovodu 20190371 |
102.00 € s DPH | Obec Olšavica | AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., SNV | 01.08.2019 | |
| 08.08.2019 | Pracovné náradie 1907020 |
144.90 € s DPH | Obec Olšavica | Ladislav Sakmary, SNV | 01.08.2019 | |
| 08.08.2019 | Dávkovač chlóru - vodovod 50190893 |
1271.64 € s DPH | Obec Olšavica | PROMINENT SLOVEN., sro., Blava | 01.08.2019 | |
| 08.08.2019 | Odvoz TDO 7/19 1031902965 |
379.18 € s DPH | Obec Olšavica | BRANTNER NOVA sro. | 05.08.2019 | |
| 08.08.2019 | Elektrina 6 odber. miest 2270001425 |
536.00 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 05.08.2019 | |
| 08.08.2019 | Adaptér k výpočtovej technike 201911894 |
33.60 € s DPH | Obec Lesíček | Ikaro s.r.o., Prešov | 19.07.2019 | 22.07.2019 |
| 08.08.2019 | Pobyt v ubytovacom zariadení 623051833 |
516.00 € s DPH | Obec Lesíček | Lesy SR, závod Prešov | 02.08.2019 | 02.08.2019 |
Zobrazených 117886 - 117900 z celkových 271915.
« Predchádzajúca 1 2 … 7856 7857 7858 7859 7860 7861 7862 7863 7864 … 18127 18128 Nasledujúca »
