Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2019 | učebnice 2% 202332019 |
301.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Kníhkupectvo alter ego s r.o. | 10.09.2019 | 12.09.2019 |
| 16.09.2019 | učebnice 2% 1935000790 |
357.77 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Slovak Ventures s r.o. | 12.09.2019 | 16.09.2019 |
| 16.09.2019 | učebnice dotácia 1935000791 |
280.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Slovak Ventures s r.o. | 12.09.2019 | 16.09.2019 |
| 16.09.2019 | mobilné telefony 8241842677 |
52.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Slovak telekom a.s. | 08.09.2019 | 16.09.2019 |
| 16.09.2019 | bez. technik 8/19 16092019 |
30.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Tatrahasil s r.o. | 09.09.2019 | 16.09.2019 |
| 16.09.2019 | Telekomunikačná technika 1934753038 |
327.60 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a.s. | 12.09.2019 | 16.09.2019 |
| 16.09.2019 | Školenie AČ 1042019 |
49.00 € s DPH | Obec Výborná | Vlasta Korpová, BTSPO | 12.09.2019 | 16.09.2019 |
| 16.09.2019 | fa za mäso do MŠ 317/19 |
61.45 € s DPH | Obec Gánovce | HYDINA KUBUS s.r.o | 09.09.2019 | 16.09.2019 |
| 16.09.2019 | fa za upratovacie práce 318/19 |
110.51 € s DPH | Obec Gánovce | Stanislav Bednár- SABATO | 12.09.2019 | 16.09.2019 |
| 16.09.2019 | fa za mliečne výrobky pre MŠ 319/19 |
7.72 € s DPH | Obec Gánovce | Tatranská mliekáreň, a.s. | 11.09.2019 | 16.09.2019 |
| 16.09.2019 | fa za mliečne výrobky pre MŠ 320/19 |
26.89 € s DPH | Obec Gánovce | Tatranská mliekáreň, a.s. | 11.09.2019 | 16.09.2019 |
| 16.09.2019 | fa za komunálny odpad 321/19 |
3376.90 € s DPH | Obec Gánovce | Brantner, Poprad,s.r.o | 13.09.2019 | 16.09.2019 |
| 16.09.2019 | Faktúra za folk. skupinu Vernár 092019 |
300.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Obec Vernár | 26.08.2019 | 02.09.2019 |
| 16.09.2019 | Faktúra za prenájom mobilné WC 7190108 |
120.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | TLM Trans, s.r.o | 24.08.2019 | 02.09.2019 |
| 16.09.2019 | Faktúra za odber vody OÚ 519155038 |
3861.73 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | 22.08.2019 | 02.09.2019 |
Zobrazených 116326 - 116340 z celkových 272011.
« Predchádzajúca 1 2 … 7752 7753 7754 7755 7756 7757 7758 7759 7760 … 18134 18135 Nasledujúca »
