Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2019 | telefon 1/19 8224053287 |
63.78 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Slovak telekom a.s. | 01.01.2019 | 07.01.2019 |
| 14.01.2019 | stolný ružiak na monitory 190005 |
84.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Compant Martina Tarnoczyová | 11.01.2019 | 14.01.2019 |
| 14.01.2019 | Potraviny do MŠ 1819001059 |
6.64 € s DPH | Obec Výborná | Lunys, s.r.o. | 27.09.2018 | 31.12.2018 |
| 14.01.2019 | Elektro služby 20181201 |
896.18 € s DPH | Obec Výborná | Tomáš Grich | 30.12.2018 | 31.12.2018 |
| 14.01.2019 | Dochádzkový systém 20190002 |
64.80 € s DPH | Obec Výborná | Safeguard-eshop - Aleš Martinka | 07.01.2019 | 09.01.2019 |
| 14.01.2019 | odvoz KO 1051803676 |
2049.43 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.01.2019 | 11.01.2019 |
| 14.01.2019 | odvoz VOK 1051803677 |
1942.81 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.01.2019 | 11.01.2019 |
| 14.01.2019 | Faktúra za elektrinu ZŠ, MŠ, ŠJ za 12/18 2015021000 |
420.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 07.01.2019 | 14.01.2019 |
| 14.01.2019 | Vodné + stočné 12/2018
443-MŠ Komenského 2180082167 |
70.48 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 31.12.2018 | 14.01.2019 |
| 14.01.2019 | Zrážková voda 4 Q 2018
443-MŠ Komenského 2180082168 |
169.57 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 31.12.2018 | 14.01.2019 |
| 14.01.2019 | Vodné + stočné 12/2018
445-MŠ Jilemnického 2180082169 |
78.04 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 31.12.2018 | 14.01.2019 |
| 14.01.2019 | Vodné + stočné 12/2018
447-MŠ Kukučínova 2180082170 |
236.62 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 31.12.2018 | 14.01.2019 |
| 14.01.2019 | Zrážková voda 4Q 2018
447-MŠ Kukučínova 2180082184 |
304.14 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 31.12.2018 | 14.01.2019 |
| 14.01.2019 | Preddavková faktúra 20181159 |
3705.30 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Termonova, a.s. | 03.01.2019 | 14.01.2019 |
| 14.01.2019 | Dodávka tepelnej energie 12/2018 20181261 |
2751.24 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Termonova, a.s. | 05.01.2019 | 14.01.2019 |
Zobrazených 116266 - 116280 z celkových 258241.
« Predchádzajúca 1 2 … 7748 7749 7750 7751 7752 7753 7754 7755 7756 … 17216 17217 Nasledujúca »
