Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2019 | Faktúra za odber plynu MŠ 8638965882 |
59.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP a.s | 01.09.2019 | 04.09.2019 |
| 16.09.2019 | Faktúra za odber plynu knižnica 8638965887 |
30.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP a.s | 01.09.2019 | 04.09.2019 |
| 16.09.2019 | Faktúra za ozvučenie akcie 19001 |
296.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | FaMilý M+S s.r.o | 30.08.2019 | 05.09.2019 |
| 16.09.2019 | Faktúra za ozvučenie Dni obce 03082019 |
600.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lukáš Šebest | 27.08.2019 | 05.09.2019 |
| 16.09.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1904205 |
16.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 10.09.2019 | 10.09.2019 |
| 16.09.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 530926159 |
47.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 09.09.2019 | 09.09.2019 |
| 16.09.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 530926181 |
53.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 09.09.2019 | 09.09.2019 |
| 16.09.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19FV00312 |
148.74 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Kingfruits s. r. o. | 06.09.2019 | 06.09.2019 |
| 16.09.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1904089 |
19.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 03.09.2019 | 03.09.2019 |
| 16.09.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ OF19048 |
96.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Milan Rusnačko MR TRANS | 02.09.2019 | 02.09.2019 |
| 16.09.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 530925082 |
131.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 02.09.2019 | 02.09.2019 |
| 16.09.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 530925172 |
119.69 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 02.09.2019 | 02.09.2019 |
| 16.09.2019 | Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ, Internet ZŠ a Magio MŠ z PK 8/19 8240755087 |
110.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 10.09.2019 | 10.09.2019 |
| 16.09.2019 | Faktúra za plyn 9/19 0050100480 |
744.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 10.01.2019 | 10.09.2019 |
| 16.09.2019 | Zálohová faktúra za Prvouky pre druhákov ZŠ I.st. z príspevku na učebnice zo ŠR 1211904260 |
99.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AITEC, s. r. o. | 05.09.2019 | 09.09.2019 |
Zobrazených 116341 - 116355 z celkových 271997.
« Predchádzajúca 1 2 … 7753 7754 7755 7756 7757 7758 7759 7760 7761 … 18133 18134 Nasledujúca »
