Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2019 | mobilné služby 10/2019 8246269784 |
66.47 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Slovak Telekom, a.s. | 08.11.2019 | 14.11.2019 |
| 15.11.2019 | oprava podláh 201904 |
2989.90 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Ján Ščigulinský | 11.11.2019 | 14.11.2019 |
| 15.11.2019 | EEN 10/2019 VO 2019337 |
57.20 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | AT TATRY, s.r.o. | 11.11.2019 | 14.11.2019 |
| 15.11.2019 | plyn 11/2019 VO 2019336 |
254.30 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | AT TATRY, s.r.o. | 11.11.2019 | 14.11.2019 |
| 15.11.2019 | elektrina 2290135094 |
229.94 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE | 08.11.2019 | 15.11.2019 |
| 15.11.2019 | jedálne kupóny 119115691 |
241.74 € s DPH | Obec Poľanovce | Up Slovensko, s.r.o. | 14.11.2019 | 15.11.2019 |
| 15.11.2019 | Faktúra za vývoz VOK s komunálnym odpadom a nadrozmerným odpadom 1051903381 |
1821.75 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.11.2019 | 15.11.2019 |
| 15.11.2019 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051903382 |
2142.67 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.11.2019 | 15.11.2019 |
| 15.11.2019 | 2x Vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase 2019_010 |
8.00 € s DPH | ZOOM optika Bratislava | Obec Beňadiková | 15.11.2019 | 15.11.2019 |
| 15.11.2019 | Občerstvenie (káva, čaj) a strava (rezeň a francúzsky šalát) vrátane obsluhy na akciu Posedenie s poberateľmi starobných dôchodkov k Mesiacu úcty k starším, ktorá sa konala dňa 14.11.2019 174_2019 |
400.50 € s DPH | Obec Beňadiková | PEMMEWA s.r.o. | 15.11.2019 | 15.11.2019 |
| 15.11.2019 | výroba pietneho stojanu 072019 |
280.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Škirta Pavol | 13.11.2019 | 15.11.2019 |
| 15.11.2019 | servisná podpora programu Štandart 41901235 |
80.40 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | INISOFT s.r.o. | 12.11.2019 | 15.11.2019 |
| 15.11.2019 | refakturácia čistiacich prostriedkov a tel. poplatku - ZŠ 12019034 |
334.78 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Mesto Kežmarok | 12.11.2019 | 15.11.2019 |
| 15.11.2019 | spotreba pohonných látok 19604078 |
1593.18 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | PETROLTRANS, a.s. | 15.11.2019 | 15.11.2019 |
| 15.11.2019 | Dobropis - vrátenie nespotrebovaného mýta vozidla KK189BD 4190309798 |
50.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 14.11.2019 | 15.11.2019 |
Zobrazených 112711 - 112725 z celkových 272044.
« Predchádzajúca 1 2 … 7511 7512 7513 7514 7515 7516 7517 7518 7519 … 18136 18137 Nasledujúca »
