Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2019 | Prepravky 19405148 |
38.40 € s DPH | Obec Hradisko | B2B Partner s.r.o. | 07.03.2019 | 07.03.2019 |
| 08.03.2019 | tonery do tlačiarní HP laser Jet, Minolta bizhub - Ocú 191400152 |
95.70 € s DPH | Obec Hnilčík | Patrik Pánik | 08.03.2019 | 08.03.2019 |
| 08.03.2019 | odvoz TKO 1031900451 |
77.97 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova s.r.o. | 26.02.2019 | 01.03.2019 |
| 08.03.2019 | telefón 8228135600 |
40.94 € s DPH | Obec Poľanovce | Slovak Telekom a.s. | 01.03.2019 | 08.03.2019 |
| 08.03.2019 | Učebné pomôcky pre žiakov v HN 2019000466 |
83.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | KP plus, s.r.o. | 04.03.2019 | 08.03.2019 |
| 08.03.2019 | Telefón 8228125950 |
36.19 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2019 | 08.03.2019 |
| 08.03.2019 | Plyn 8619459432 |
2120.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.03.2019 | 08.03.2019 |
| 08.03.2019 | Autobusová preprava na LV 19014 |
250.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Theisz | 01.03.2019 | 08.03.2019 |
| 08.03.2019 | Manažment školy 21903525 |
41.45 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | RAABE Slovensko, s.r.o. | 26.02.2019 | 08.03.2019 |
| 08.03.2019 | fa za ročnú odmenu za sprístupnenie balíčka Škôlka Komenský Plus od 20.02.19 - 19.02.2020 II.MŠ 71351648 |
9.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Komenský, s.r.o. | 05.03.2019 | 07.03.2019 |
| 08.03.2019 | fa za ročnú odmenu za sprístupnenie balíka Škôlka KomenskýPlus I. MŠ 71351745 |
9.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Komenský, s.r.o. | 05.03.2019 | 07.03.2019 |
| 08.03.2019 | fa za vývoz a zneškodnenie komunálneho a
objemného odpadu 1031900581 |
75.83 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova s.r.o. | 05.03.2019 | 07.03.2019 |
| 08.03.2019 | Oprava poškodeného serveru 20191010 |
50.00 € s DPH | Materská škola | MADE spol. s r.o. | 28.02.2019 | 07.03.2019 |
| 08.03.2019 | spotreba pohonných látok 19600779 |
1975.26 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | PETROLTRANS, a.s. | 08.03.2019 | 08.03.2019 |
| 08.03.2019 | internet 1190600707 |
104.40 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | HGdata s.r.o. | 07.03.2019 | 08.03.2019 |
Zobrazených 112651 - 112665 z celkových 257682.
« Predchádzajúca 1 2 … 7507 7508 7509 7510 7511 7512 7513 7514 7515 … 17178 17179 Nasledujúca »
