Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2019 | právne služby 159/2019 |
420.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Advokátska kancelária Hudzík & Partners, s.r.o. | 01.03.2019 | 04.03.2019 |
| 08.03.2019 | mäso do ŠJ 2019525 |
33.33 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Mäso-Tatry, s.r.o. | 04.03.2019 | 04.03.2019 |
| 08.03.2019 | fotografovanie a výroba fotografií 201900004 |
309.40 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Maroš Javorský 3DATA | 27.02.2019 | 01.03.2019 |
| 08.03.2019 | použitie cisterny podľa priložených záznamov o prevádzke motorov. vozidla, dňa 1.2.2019 063/2019 |
101.17 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Jozef Danko | 28.02.2019 | 08.03.2019 |
| 08.03.2019 | bezpečnostnotechnické služby 2/2019 5/2019 |
48.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Aladár Vytykač - Ali | 01.03.2019 | 01.03.2019 |
| 08.03.2019 | odobraté obedy v ŠJ Hrabušice za február 2019 09/2019 |
442.26 € s DPH | Obec Betlanovce | ZŠ s MŠ Hrabušice | 04.03.2019 | 08.03.2019 |
| 08.03.2019 | Faktúra za balíček služieb Virtuálnej knižnice od 2/2019 do 2/2020 - MŠ 201902623 |
9.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | KOMENSKY, s. r. o. | 05.03.2019 | 07.03.2019 |
| 08.03.2019 | Faktúra za poplatok - preškolenie vedúcich škol. strav. zariadení - ŠJ 1903000234 |
10.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ArtEdu spol s r. o. | 06.03.2019 | 07.03.2019 |
| 08.03.2019 | Faktúra za vývoz kom. odpadu na rok 2019 - ZŠ 98/2019 |
1086.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Obec Švábovce | 04.03.2019 | 06.03.2019 |
| 08.03.2019 | Faktúra za čistiace a hygienické potreby - ZŠ, ŠJ 1802010831 |
837.71 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Haigleitner Hygiene Slovensko s. r. o. | 28.02.2019 | 06.03.2019 |
| 08.03.2019 | Faktúra za prenájom a pranie kobercov do vchodov ZŠ 1920667 |
25.85 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindsrom, s. r. o. | 27.02.2019 | 06.03.2019 |
| 08.03.2019 | Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ, Magio - MŠ z PK a Internet ZŠ 3/19 8228129545 |
110.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.03.2019 | 06.03.2019 |
| 08.03.2019 | Faktúra za karneval 2019 - MŠ z PK 2019/05 |
120.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Etudy Média Art | 26.02.2019 | 04.03.2019 |
| 08.03.2019 | Faktúra za hygienické potreby - ZŠ 190413 |
262.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol. s r. o. | 01.03.2019 | 04.03.2019 |
| 08.03.2019 | Faktúra za školské pomôcky pre deti v HN a pod hranicou životného minima na II. polrok šk. roku 2018/19 - ZŠ 190404 |
381.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol. s r. o. | 01.03.2019 | 04.03.2019 |
Zobrazených 112621 - 112635 z celkových 257682.
« Predchádzajúca 1 2 … 7505 7506 7507 7508 7509 7510 7511 7512 7513 … 17178 17179 Nasledujúca »
