Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2019 | Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom pri Ocú február 2019 1031900626 |
115.75 € s DPH | Obec Hnilčík | Brantner NOVA | 07.03.2019 | 11.03.2019 |
| 11.03.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 3/2019 1220190372 |
58.80 € s DPH | Obec Hnilčík | EuroTRADING s. r. o. | 05.03.2019 | 11.03.2019 |
| 11.03.2019 | Za sociálne služby p. Kačír 3/2019 5 |
113.97 € s DPH | Obec Hnilčík | HARMONIA - zariadenie sociálnych služieb | 07.03.2019 | 11.03.2019 |
| 11.03.2019 | Oprava vodovodného potrubia 052019 |
98.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | VODA-ÚK Ján Molitoris | 08.03.2019 | 11.03.2019 |
| 11.03.2019 | fa za kancelárske potreby 190480 |
127.08 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | MIVA Market, spol. s r.o. | 11.03.2019 | 11.03.2019 |
| 11.03.2019 | fa za potraviny - školská jedáleň 1911910115 |
290.92 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | AG FOODS SK s.r.o. | 05.03.2019 | 11.03.2019 |
| 11.03.2019 | fa za pracovné odevy - školská jedáleň 19VF00094 |
111.76 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Mária Repaská - pracovné odevy | 08.03.2019 | 11.03.2019 |
| 11.03.2019 | fa za telefonické služby 2488413036 |
76.99 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Orange Slovensko, a.s. | 10.03.2019 | 11.03.2019 |
| 11.03.2019 | fa za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie 0285/2019 |
59.51 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 28.02.2019 | 11.03.2019 |
| 11.03.2019 | fa za opravu odkaľovacieho zariadenia ČOV 0331/2019 |
215.64 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 05.03.2019 | 11.03.2019 |
| 11.03.2019 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5499238699 |
35.62 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.03.2019 | 11.03.2019 |
| 11.03.2019 | Faktúra za službu - vývoz komunálneho odpadu 2190057 |
1468.56 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 07.03.2019 | 11.03.2019 |
| 11.03.2019 | Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií |
1707.60 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 08.03.2019 | 11.03.2019 |
| 11.03.2019 | Faktúra za prevoz VOK 19100088 |
156.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 08.03.2019 | 11.03.2019 |
| 11.03.2019 | Odmena za poskytovanie právnych služieb v období február 2019 36_2019 |
120.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Mgr. Samuel Dorociak | 01.03.2019 | 11.03.2019 |
Zobrazených 112561 - 112575 z celkových 257682.
« Predchádzajúca 1 2 … 7501 7502 7503 7504 7505 7506 7507 7508 7509 … 17178 17179 Nasledujúca »
