Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2019 | poplatky za telekomunikačné služby 44/2019 |
22.73 € s DPH | Obec Važec | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2019 | 06.02.2019 |
| 07.03.2019 | Telefón + internet 2/2019 8228175822 |
111.05 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2019 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | Potraviny 2/2019
1045-ŠJ Jilemnického 201901210 |
506.79 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 28.02.2019 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | Potraviny 2/2019
1043-ŠJ Komenského 201901211 |
304.48 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 28.02.2019 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | Potraviny 2/2019
1047-ŠJ Kukučínova 201901212 |
355.86 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 28.02.2019 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | Potraviny 2/2019
1045=361,64 ŠJ Jilem.
1043=173,36 ŠJ Komenského 1022019 |
535.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | IDEÁL - Košťál Jaroslav | 28.02.2019 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | Potraviny 3/2019
1045-ŠJ Jilemnického 234904098 |
380.54 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 06.03.2019 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | Potraviny 3/2019
1047-ŠJ Kukučínova 234904105 |
300.46 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 06.03.2019 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | Potraviny 3/2019
1043-ŠJ Komenského 234904116 |
200.24 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 06.03.2019 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | Potraviny 3/2019
1045-ŠJ Jilemnického 234904129 |
142.69 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 06.03.2019 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | Potraviny 3/2019
1047-ŠJ Kukučínova 234904143 |
142.69 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 06.03.2019 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | Stravné balíčky pre deti v HN 1900006 |
203.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Slavomír Kajzár | 05.03.2019 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | Stravné balíčky-príspevky od rodičov 1900007 |
62.59 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Slavomír Kajzár | 05.03.2019 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | Pohonné hmoty. 33/19 |
175.56 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovnaft, a.s. | 04.03.2019 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | Telefón. 34/19 |
4.06 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2019 | 07.03.2019 |
Zobrazených 112741 - 112755 z celkových 257727.
« Predchádzajúca 1 2 … 7513 7514 7515 7516 7517 7518 7519 7520 7521 … 17181 17182 Nasledujúca »
