Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
15.05.2019 DF za výkon zodpovednej osoby za 1.štvrťrok 2019
70/2019
60.00 € s DPH Základná škola NAJ, s.r.o. 06.05.2019 07.05.2019
15.05.2019 DF za nákup kancelárskeho materiálu
71/2019
938.93 € s DPH Základná škola KP plus, s.r.o. 07.05.2019 07.05.2019
15.05.2019 DF za telefón - pevná linka
72/2019
40.51 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 01.05.2019 09.05.2019
15.05.2019 DF za el.energiu za 06/2019
73/2019
282.00 € s DPH Základná škola Slovakia Energy, s.r.o. 06.05.2019 13.05.2019
15.05.2019 DF za telefón 04-05/2019-mobil Kuruc
74/2019
21.29 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 08.05.2019 13.05.2019
15.05.2019 Sluzby T-com za 04/2019
34.52 € s DPH Obec Harakovce Slovak Telekom, a.s, 01.05.2019 05.05.2019
15.05.2019 HN stravné
259/018
964.62 € s DPH Obec Holumnica ZŠ s MŠ 27.09.2018
15.05.2019 telefon
260/018
12.00 € s DPH Obec Holumnica O2 Slovakia 30.09.2018
15.05.2019 Telefón
261/018
34.28 € s DPH Obec Holumnica Slovak Telekom 30.09.2018
15.05.2019 školenie
262/018
15.00 € s DPH Obec Holumnica RVC Štrba 30.09.2018
15.05.2019 školenie
263/019
15.00 € s DPH Obec Holumnica RVC Štrba 30.09.2018
15.05.2019 réžia stravné
264/018
76.80 € s DPH Obec Holumnica ZŠ s MŠ 30.09.2018
14.05.2019 elektrina ZS , SJ
2290101246
781.96 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica VSE a.s. 10.05.2019 10.05.2019
14.05.2019 elektrina MS
2290111699
144.23 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica VSE a.s. 10.05.2019 13.05.2019
14.05.2019 bezpečnostný technik 4/19
17052019
30.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Tatrahasil s r.o. 09.05.2019 13.05.2019
Zobrazených 111691 - 111705 z celkových 260477.
1 2 7443 7444 7445 7447 7449 7450 7451 17365 17366