Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2019 | telekomunikačné služby 8226097287 |
72.98 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2019 | 06.02.2019 |
| 06.02.2019 | telekomunikačné služby 8226010138 |
65.54 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2019 | 06.02.2019 |
| 06.02.2019 | zošívačka PLUS, trubičkový prenášač 19048 |
80.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Sponka, s.r.o. | 04.02.2019 | 06.02.2019 |
| 06.02.2019 | tovar do ŠJ 1912019 |
350.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Marián Jendrál | 31.01.2019 | 06.02.2019 |
| 06.02.2019 | čistiace prostriedky MŠ 2212019 |
30.82 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Marián Jendrál | 31.01.2019 | 06.02.2019 |
| 06.02.2019 | prečistenie obecnej kanalizácie 2019003 |
216.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | ESYM, s.r.o. | 06.02.2019 | 06.02.2019 |
| 06.02.2019 | IFOsoft - update miezd 19023 |
83.76 € s DPH | Obec Betlanovce | Stanislav Klubert | 01.02.2019 | 06.02.2019 |
| 06.02.2019 | zber, odvoz a zneškodnenie odpadu - 1/2019 1031900065 |
607.97 € s DPH | Obec Betlanovce | Brantner Nova, s.r.o. | 01.02.2019 | 06.02.2019 |
| 06.02.2019 | Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ, Magio - MŠ z PK a Internet ZŠ 2/19 8226084075 |
110.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a. s. | 01.02.2019 | 06.02.2019 |
| 06.02.2019 | Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby 2/19 ZŠ 1019020373 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 01.02.2019 | 04.02.2019 |
| 06.02.2019 | Faktúra za paušál FIX za prenájom kopírky 2/19 a náklady na kopírovanie 1/19 DLaF 917-19-00069 |
77.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 25.01.2019 | 01.02.2019 |
| 06.02.2019 | Faktúra - doplatok za PORADCU 2019 86093179 |
32.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PORADCA s. r. o. | 16.01.2019 | 25.01.2019 |
| 06.02.2019 | Faktúra za plyn ZŠ, MŠ, ŠJ 2/19 8011118400 |
744.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 10.01.2019 | 15.01.2019 |
| 06.02.2019 | Plyn PZ 2/2019 22 |
27.00 € s DPH | Obec Pribylina | SPP a.s. | 01.02.2019 | 04.02.2019 |
| 06.02.2019 | Plyn KD 2/2019. 23 |
1826.00 € s DPH | Obec Pribylina | SPP a.s. | 01.02.2019 | 04.02.2019 |
Zobrazených 111706 - 111720 z celkových 259013.
« Predchádzajúca 1 2 … 7444 7445 7446 7447 7448 7449 7450 7451 7452 … 17267 17268 Nasledujúca »
