Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2019 | Tonery do tlačiarní 1912029 |
48.50 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | E.Salanci - ESAL | 20.12.2019 | 20.12.2019 |
| 20.12.2019 | dodávka filtrov pre vzduchotechnické jednotky na ZŠ 2019300000125 |
1068.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | GreMi KLIMA, s.r.o. | 17.12.2019 | 20.12.2019 |
| 20.12.2019 | vodné, stočné, zrážky 519183790 |
1098.11 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 12.12.2019 | 20.12.2019 |
| 20.12.2019 | spotreba pohonných látok 4591243285 |
73.99 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | SLOVNAFT, a.s. | 17.12.2019 | 20.12.2019 |
| 20.12.2019 | špagát 2019030 |
594.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Ján Šoltýs AGROMIX | 17.12.2019 | 19.12.2019 |
| 20.12.2019 | oleje, mazadla 20190949 |
287.23 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | ADAM OIL, spol. s r.o. | 20.12.2019 | 20.12.2019 |
| 20.12.2019 | kalové koše 191485 |
1110.56 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | TATRAKER s.r.o. | 20.12.2019 | 20.12.2019 |
| 20.12.2019 | geometrický plán 702019 |
290.00 € s DPH | Obec Nemešany | Ing. Juraj Fabian GK-FABIAN | 17.12.2019 | 18.12.2019 |
| 19.12.2019 | Potraviny 12/2019 20193195 |
103.25 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | LUJAN Plus spol. s.r.o. | 19.12.2019 | 19.12.2019 |
| 19.12.2019 | Štrk 2019086 |
100.50 € s DPH | Obec Výborná | renova RN, s.r.o. | 12.12.2019 | 19.12.2019 |
| 19.12.2019 | fa za 30ks kníh Mons Castri, Terra Szék, Terra Sulza 456/19 |
300.00 € s DPH | Obec Gánovce | Miroslav Števík- Scepusium | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 19.12.2019 | fa za komunálny odpad 457/19 |
19.20 € s DPH | Obec Gánovce | Brantner, Poprad,s.r.o | 13.12.2019 | 19.12.2019 |
| 19.12.2019 | Faktúra za stravné lístky 10-12/19 119127992 |
55.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Up Slovensko, s. r. o. | 18.12.2019 | 19.12.2019 |
| 19.12.2019 | Faktúra za vývoz biologicko-rozložiteľného KO 11/19 2051904100 |
33.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 13.12.2019 | 19.12.2019 |
| 19.12.2019 | Faktúra za nákup tonerov ZŠ FV1900084 |
190.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 17.12.2019 | 19.12.2019 |
Zobrazených 110626 - 110640 z celkových 272116.
« Predchádzajúca 1 2 … 7372 7373 7374 7375 7376 7377 7378 7379 7380 … 18141 18142 Nasledujúca »
