Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2019 | Faktúra za školské horské mlieko - ŠJ 71906011 |
2.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a.s. | 21.02.2019 | 25.02.2019 |
| 27.02.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71906202 |
17.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a.s. | 21.02.2019 | 25.02.2019 |
| 27.02.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19501679 |
51.07 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Pekáreň GROS, spol. s r. o. | 18.02.2019 | 25.02.2019 |
| 27.02.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 8019022632 |
143.23 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 25.02.2019 | 25.02.2019 |
| 27.02.2019 | Faktúra za opravu svietidiel jedálne - ZŠ 1900035 |
67.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | EL.VY.S. Poprad, s. r. o. | 31.01.2019 | 25.02.2019 |
| 27.02.2019 | Faktúra za časopis SLAVIK 2019 - 09/2018 - 06/2019 - ZŠ I.st. 1819-4240 |
6.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ARES spol. s r. o. | 15.02.2019 | 25.02.2019 |
| 27.02.2019 | Faktúra za vývoz BRKO za 01/2019 - ZŠ 2051900332 |
33.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 15.02.2019 | 21.02.2019 |
| 27.02.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71904786 |
45.05 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a.s. | 11.02.2019 | 14.02.2019 |
| 27.02.2019 | Faktúra za školské horské mlieko - ŠJ 71904601 |
1.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a.s. | 11.02.2019 | 14.02.2019 |
| 27.02.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ OF19007 |
168.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Milan Rusnačko MR TRANS | 07.02.2019 | 12.02.2019 |
| 27.02.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190101389 |
3.17 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 12.02.2019 | 12.02.2019 |
| 27.02.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190101390 |
1.19 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 12.02.2019 | 12.02.2019 |
| 27.02.2019 | služby technika PO 1. polrok 2019 int.č. 15/2019 49/2019 |
50.00 € bez DPH | Obec Ordzovany | Ľubomír Kaňuch | 01.02.2019 | 01.02.2019 |
| 27.02.2019 | prevádzkovanie verejného vodovodu 01/2019 int.č. 16/2019 2019006 |
50.00 € bez DPH | Obec Ordzovany | Aqua Spiš plus s.r.o. | 01.02.2019 | 01.02.2019 |
| 27.02.2019 | plyn OcÚ, KD 02/2019 int.č. 17/2019 8706536357 |
93.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 01.02.2019 | 04.02.2019 |
Zobrazených 110581 - 110595 z celkových 259159.
« Predchádzajúca 1 2 … 7369 7370 7371 7372 7373 7374 7375 7376 7377 … 17277 17278 Nasledujúca »
