Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190104717 |
19.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 28.05.2019 | 28.05.2019 |
| 03.06.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190104718 |
5.32 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 28.05.2019 | 28.05.2019 |
| 03.06.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20191249 |
18.86 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso-Tatry, s. r. o. | 27.05.2019 | 27.05.2019 |
| 03.06.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 8019053486 |
122.06 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 24.05.2019 | 24.05.2019 |
| 03.06.2019 | Faktúra za školské horské mlieko - ŠJ 71918214 |
4.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 21.05.2019 | 24.04.2019 |
| 03.06.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71918416 |
105.33 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 21.05.2019 | 24.05.2019 |
| 03.06.2019 | Faktúra za školské horské mlieko - ŠJ 71919976 |
3.83 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 03.06.2019 | 31.05.2019 |
| 03.06.2019 | Dodávka elektrickej energie 6/2019 3100552019 |
100.12 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 02.01.2019 | 03.01.2019 |
| 03.06.2019 | Dodávka elektrickej energie 6/2019 3100552019/6 |
111.02 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 02.01.2019 | 03.01.2019 |
| 03.06.2019 | Potraviny 5/2019
1045-ŠJ Jilemnického 201903196 |
576.84 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 31.05.2019 | 03.06.2019 |
| 03.06.2019 | Potraviny 5/2019
1047-ŠJ Kukučínova 201903197 |
546.76 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 31.05.2019 | 03.06.2019 |
| 03.06.2019 | Potraviny 5/2019
1043-ŠJ Komenského 201903198 |
321.14 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 31.05.2019 | 03.06.2019 |
| 03.06.2019 | Dohodnuté činnosti na základe zmluvy o BOZP - máj 2019 20190263 |
19.92 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pro bts, spol.s.r.o. | 31.05.2019 | 03.06.2019 |
| 03.06.2019 | Dodávka zemného plynu 6/2019 8793733138 |
119.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | SPP a.s. | 01.06.2019 | 03.06.2019 |
| 03.06.2019 | Kancelárske potreby. 168 |
69.00 € s DPH | Obec Pribylina | PP COMP s.r.o. | 30.05.2019 | 30.05.2019 |
Zobrazených 110596 - 110610 z celkových 260478.
« Predchádzajúca 1 2 … 7370 7371 7372 7373 7374 7375 7376 7377 7378 … 17365 17366 Nasledujúca »
