Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
28.08.2020 Elektroinštalačný materiál 2x4 b.j.
1032008804		 923.72 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. KONEX elektor, spol. s r. o. 24.08.2020
28.08.2020 Laty, OSB dosky 2x 4 b.j.
1020196		 1932.62 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. ESKol s.r.o. 24.08.2020
28.08.2020 Stavebný materiál 2x4b.j.
102000750		 2574.72 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. 17.08.2020
28.08.2020 Tovar Kredenc
1020200329		 501.60 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. WRC SR, s.r.o. 24.08.2020
28.08.2020 štrk,doprava
06072020		 908.80 € s DPH Obec Nemešany MIGI spol. s r. o. 30.07.2020 24.08.2020
28.08.2020 štrk,doprava
07072020		 349.70 € s DPH Obec Nemešany MIGI spol. s r. o. 30.07.2020 24.08.2020
28.08.2020 štrk,doprava
08072020		 998.00 € s DPH Obec Nemešany MIGI spol. s r. o. 30.07.2020 24.08.2020
28.08.2020 štrk,doprava
15072020		 679.81 € s DPH Obec Nemešany MIGI spol. s r. o. 11.08.2020 24.08.2020
28.08.2020 štrk,doprava
16072020		 938.71 € s DPH Obec Nemešany MIGI spol. s r. o. 11.08.2020 24.08.2020
28.08.2020 doprava
21072020		 76.44 € s DPH Obec Nemešany MIGI spol. s r. o. 15.08.2020 25.08.2020
27.08.2020 Odvoz komunálneho odpadu
173/2020		 742.65 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Brantner s.r.o. 12.08.2020 20.08.2020
27.08.2020 Nádoba 1100 L
174/2020		 240.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Brantner s.r.o. 12.08.2020 20.08.2020
27.08.2020 Služby mobilnej siete
175/2020		 83.44 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Slovak Telekom, a.s. 15.08.2020 21.08.2020
27.08.2020 učebnice
1112001659		 117.15 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Aitec s r.o. 20.08.2020 27.08.2020
27.08.2020 učebnice
1112002950		 295.79 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Aitec s r.o. 25.08.2020 27.08.2020
Zobrazených 99061 - 99075 z celkových 272569.
1 2 … 6601 6602 6603 6605 6607 6608 6609 … 18171 18172