Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2020 | Elektrika 12/2019 - TJ, klub, cint. 230/2019 |
149.00 € s DPH | Obec Mlynčeky | Východoslovenská energetika a.s. | 01.12.2019 | 10.12.2019 |
| 03.01.2020 | Služba - preprava žiakov - zachádzka 11/2019 231/2019 |
15.60 € s DPH | Obec Mlynčeky | Slovenská autobusová doprava Poprad, a.s. | 10.12.2019 | 10.12.2019 |
| 03.01.2020 | Za telefón 11/2019 - pevná sieť+zš 232/2019 |
65.59 € s DPH | Obec Mlynčeky | Slovak Telekom, a.s. | 01.12.2019 | 11.12.2019 |
| 03.01.2020 | Za mobil 11/2019 233/2019 |
31.72 € s DPH | Obec Mlynčeky | Slovak Telekom, a.s. | 08.12.2019 | 11.12.2019 |
| 03.01.2020 | Elektrika 11/2019 - skutočnosť ČOV 234/2019 |
113.28 € s DPH | Obec Mlynčeky | Východoslovenská energetika a.s. | 06.12.2019 | 12.12.2019 |
| 03.01.2020 | Elektrika 11/2019 - VO skutočný odber 235/2019 |
312.19 € s DPH | Obec Mlynčeky | Východoslovenská energetika a.s. | 06.12.2019 | 12.12.2019 |
| 03.01.2020 | Elektrika skut. 11/2019 OcÚ+ZŠ 236/2019 |
385.14 € s DPH | Obec Mlynčeky | Východoslovenská energetika a.s. | 06.12.2019 | 12.12.2019 |
| 03.01.2020 | Skládka a odvoz TKO 11/2019 237/2019 |
1145.44 € s DPH | Obec Mlynčeky | Marius Pedersen, a.s. | 05.12.2019 | 12.12.2019 |
| 03.01.2020 | Dotácia na dopravu 93190152 |
33.19 € s DPH | Obec Hnilčík | Eurobus a. s. | 31.12.2019 | 03.01.2020 |
| 03.01.2020 | stolový kalendár, guličkové pero s podtlačou,doprava 2019100 |
189.60 € s DPH | Obec Korytné | Vladimír Kamenický- Prokyón | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
| 03.01.2020 | Odvoz TKO 1031904915 |
82.57 € s DPH | Obec Korytné | Brantner | 02.12.2019 | 06.12.2019 |
| 03.01.2020 | Telefón 8247424753 |
18.79 € s DPH | Obec Korytné | T-com | 01.12.2019 | 06.12.2019 |
| 03.01.2020 | mobil 2529909573 |
17.06 € s DPH | Obec Korytné | Orange | 10.12.2019 | 13.12.2019 |
| 03.01.2020 | zemný plyn 8677754750 |
183.00 € s DPH | Obec Korytné | SPP | 01.12.2019 | 06.12.2019 |
| 03.01.2020 | Dobropis na dodávku rakiev 20190001 |
1344.76 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | DREVAN, s.r.o. | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
Zobrazených 99046 - 99060 z celkových 260998.
« Predchádzajúca 1 2 … 6600 6601 6602 6603 6604 6605 6606 6607 6608 … 17399 17400 Nasledujúca »
