Číslo faktúry: 234017184
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Inmedia , s.r.o.
Adresa dodávateľa: Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa: 36019208
Predmet faktúry: Potraviny ŠJ KOM - 1043
Fakturovaná suma: 357.06 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.11.2020
Dátum doručenia: 26.11.2020
Datum zverejnenia: 26.11.2020
