Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2020 | prevádzkovanie vodovodu 04/2020 int.č. 46/2020 2020102 |
50.00 € bez DPH | Obec Ordzovany | Aqua Spiš plus s.r.o. | 04.05.2020 | 06.05.2020 |
| 12.05.2020 | odvoz a uloženie KO 04/2020 int. 47/2020 1032001518 |
205.82 € s DPH | Obec Ordzovany | Brantner Nova s.r.o. | 04.05.2020 | 11.05.2020 |
| 12.05.2020 | telefón 04/2020 int.č. 48/2020 8258682892 |
25.91 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovak Telekom a.s. | 01.05.2020 | 11.05.2020 |
| 12.05.2020 | elektrina budova MŠ 03-05/2020 int.č. 49/2020 2270033224 |
54.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Východoslovenská energetika a.s. | 01.05.2020 | 11.05.2020 |
| 12.05.2020 | elektrina VO,OcÚ,KD,cintorín 03-05/2020 int.č. 50/2020 2270001439 |
320.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Východoslovenská energetika a.s. | 01.05.2020 | 12.05.2020 |
| 12.05.2020 | Chlór 25 kg dezinfekcia 13% v počte 1 ks. KDF 53/2020 200210487 |
40.50 € s DPH | Obec Baldovce | POOLMAN, s. r. o. | 04.05.2020 | 06.05.2020 |
| 12.05.2020 | Vývoz komunálneho odpadu za 4/2020. KDF 52/2020 1032001446 |
188.38 € s DPH | Obec Baldovce | Brantner Nova, s. r. o. | 29.04.2020 | 05.05.2020 |
| 12.05.2020 | Spotreba elektr.energie za 4/2020 - vyúčtovanie - preplatok - 445 1820102184 |
52.80 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 07.05.2020 | 11.05.2020 |
| 12.05.2020 | BOZP za 4/2020 20200215 |
84.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pro bts, spol.s.r.o. | 30.04.2020 | 11.05.2020 |
| 12.05.2020 | Pevné linky + internet za 4/2020 - 445 + 443 + 447 8258643304 |
110.21 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2020 | 11.05.2020 |
| 12.05.2020 | Dodávka tepelnej energie za 4/2020 - 445+443+447 20200351 |
1737.35 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Termonova, a.s. | 06.05.2020 | 11.05.2020 |
| 12.05.2020 | Internet za 5/2020 - 443+447 6200260373 |
30.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovanet, a.s. | 11.05.2020 | 12.05.2020 |
| 12.05.2020 | Elektr. energia 4/2020 - vyúčtovanie - preplatok - 443 1820102427 |
51.32 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 12.05.2020 | 12.05.2020 |
| 12.05.2020 | Zemný plyn KD +PZ 5/2020. 120 |
154.30 € s DPH | Obec Pribylina | innogy Slovensko s.r.o. | 01.05.2020 | 11.05.2020 |
| 12.05.2020 | Vývoz komunálneho odpadu 3118200553 |
189.74 € s DPH | Obec Hradisko | Marius Pedersen, a. s. | 07.05.2020 | 11.05.2020 |
Zobrazených 89131 - 89145 z celkových 258005.
« Predchádzajúca 1 2 … 5939 5940 5941 5942 5943 5944 5945 5946 5947 … 17200 17201 Nasledujúca »
