Číslo faktúry: 20018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: CM Euromedia, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Dostojevského 2805/23, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 51066424
Predmet faktúry: tabuľka A4 - detské ihrisko Kohútik
Fakturovaná suma: 14.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.07.2020
Dátum doručenia: 20.07.2020
Datum zverejnenia: 23.07.2020
