Číslo faktúry: 27
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: MŠ - stravovanie za jún 2020: mzdové náklady preddavky na elektrinu, plyn a ostatné prevádzkové výdavky
Fakturovaná suma: 1125.76 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.07.2020
Dátum doručenia: 20.07.2020
Datum zverejnenia: 23.07.2020
