Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2020 | Potraviny ŠJ KOM - 1043 2001503318 |
167.19 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ATC-JR, s.r.o. | 27.08.2020 | 03.09.2020 |
| 03.09.2020 | Potraviny ŠJ KUK - 1047 2001503319 |
197.11 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ATC-JR, s.r.o. | 27.08.2020 | 03.09.2020 |
| 03.09.2020 | Potraviny ŠJ KUK - 1047 0400001847 |
47.05 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 20.08.2020 | 03.09.2020 |
| 03.09.2020 | Potraviny ŠJ KOM - 1043 0400001848 |
40.83 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 20.08.2020 | 03.09.2020 |
| 03.09.2020 | Potraviny ŠJ KOM - 1043 202005206 |
36.75 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 31.08.2020 | 03.09.2020 |
| 03.09.2020 | Potraviny ŠJ KUK - 1047 202005207 |
52.31 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 31.08.2020 | 03.09.2020 |
| 03.09.2020 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 9/20 - 445+443+447 8774774140 |
74.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | SPP a.s. | 01.09.2020 | 03.09.2020 |
| 03.09.2020 | Záloha za el.en. za 9/20 - MŠ JIL - 445 3100552018/9 |
115.88 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 03.09.2020 | 03.09.2020 |
| 03.09.2020 | Záloha za el.en. za 9/20 - MŠ KOM - 443 3100552018/9 |
105.07 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 03.09.2020 | 03.09.2020 |
| 03.09.2020 | Elektr.en. za 9/20 - MŠ JIL + KUK - 445+447 1820201982 |
223.06 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 02.09.2020 | 03.09.2020 |
| 03.09.2020 | Výkon zodpovednej osoby za IX.2020 1220200972 |
58.80 € s DPH | Obec Hnilčík | EuroTRADING s. r. o. | 03.09.2020 | 03.09.2020 |
| 03.09.2020 | Súhrna sprava VO 202018 |
100.00 € s DPH | Obec Olšavica | Mgr. Michal Magda, Viťaz 404 | 04.08.2020 | |
| 03.09.2020 | Projekt - Žiadosť príspevok MŠ 202017 |
250.00 € s DPH | Obec Olšavica | Mgr. Michal Magda, Viťaz 404 | 04.08.2020 | |
| 03.09.2020 | Prevádzka vodovodu 20200493 |
139.74 € s DPH | Obec Olšavica | AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., RUDŇANY | 04.08.2020 | |
| 03.09.2020 | Projekt kanal 01220 |
120.00 € s DPH | Obec Olšavica | VFENVIROPRO sro. | 10.08.2020 |
Zobrazených 87361 - 87375 z celkových 261130.
« Predchádzajúca 1 2 … 5821 5822 5823 5824 5825 5826 5827 5828 5829 … 17408 17409 Nasledujúca »
