Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2020 | cestné obrubníky na multifunkčnú plochu za KD 0221/2020 |
628.99 € s DPH | Obec Vernár | Stavivá Poprad, s.r.o. | 30.05.2020 | 08.06.2020 |
| 17.06.2020 | telefónne poplatky - mobil - za obdobie od 8.5.2020 do 7.6.2020 8262273477 |
32.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.06.2020 | 10.06.2020 |
| 17.06.2020 | telefónne poplatky a internet za obdobie máj 2020 - Ocú, MŠ a mobilný internet 8262092568 |
79.96 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.06.2020 | 10.06.2020 |
| 17.06.2020 | notebook pre potreby ESDB 2021 4221320626 |
299.00 € s DPH | Obec Vernár | Nay a.s. | 16.06.2020 | 16.06.2020 |
| 17.06.2020 | servisná prehliadka na traktore Zetor Major 80 20010766 |
687.24 € s DPH | Obec Vernár | Agra, s.r.o. | 08.06.2020 | 10.06.2020 |
| 17.06.2020 | odvoz, zneškodnenie, a poplatok za uloženie KO 1052001826 |
1154.64 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 08.06.2020 | 10.06.2020 |
| 17.06.2020 | pristavenie, odvoz, zneškodnenie VOK 5 ks 1052001827 |
1462.43 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 08.06.2020 | 10.06.2020 |
| 17.06.2020 | za elektrinu na mesiac máj 2020 7292526182 |
67.44 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika, a.s. | 05.06.2020 | 10.06.2020 |
| 17.06.2020 | za predaj a elektrickej energie za máj 2020, k vráteniu 171,30 € 2020006606 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | Elgas, k.s. | 11.06.2020 | 12.06.2020 |
| 17.06.2020 | Doprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu za obdobie V.2020 95_2020 |
464.20 € s DPH | Obec Beňadiková | OZO a.s. | 12.06.2020 | 17.06.2020 |
| 17.06.2020 | 40 ks Jedálnych kupónov 94_2020 |
168.40 € s DPH | Obec Beňadiková | Up Slovensko, s.r.o. | 17.06.2020 | 17.06.2020 |
| 17.06.2020 | oprava samozatvárača na vchodových plastových dverách 11352020 |
108.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Marián Ignáci-ELKOVOD | 16.06.2020 | 17.06.2020 |
| 17.06.2020 | stavebný materiál 200625 |
1201.22 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | TATRAKER s.r.o. | 15.06.2020 | 17.06.2020 |
| 17.06.2020 | inštalačné a servisné práce, program ESET, klávesnice, monitor 20200114 |
981.79 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Marián Pustulka COMPAS | 15.06.2020 | 17.06.2020 |
| 17.06.2020 | renovácie HP kaziet 20200113 |
733.25 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Marián Pustulka COMPAS | 15.06.2020 | 17.06.2020 |
Zobrazených 87421 - 87435 z celkových 257673.
« Predchádzajúca 1 2 … 5825 5826 5827 5828 5829 5830 5831 5832 5833 … 17178 17179 Nasledujúca »
