Číslo faktúry: 202018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Mgr. Michal Magda, Viťaz 404
Adresa dodávateľa: Mgr. Michal Magda, Viťaz 404
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Súhrna sprava VO
Fakturovaná suma: 100.00 € s DPH
Dátum doručenia: 04.08.2020
Datum zverejnenia: 03.09.2020
