Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | fa za vodné - preplatok 1814500588 |
43.66 € s DPH | anonymný | Obec Spišské Tomášovce | 17.12.2025 | 17.12.2025 |
| 17.12.2025 | fa za vodné 1813500589 |
91.21 € s DPH | anonymný | Obec Spišské Tomášovce | 17.12.2025 | 17.12.2025 |
| 17.12.2025 | fa za vodné 1815500590 |
25.54 € s DPH | anonymný | Obec Spišské Tomášovce | 17.12.2025 | 17.12.2025 |
| 17.12.2025 | fa za vodné 1814500591 |
134.99 € s DPH | anonymný | Obec Spišské Tomášovce | 17.12.2025 | 17.12.2025 |
| 17.12.2025 | vodné za obdobie od 19.6.2025 do 8.9.2025 - TJ Partizán Vernár 525167600 |
100.17 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 25.09.2025 | 02.10.2025 |
| 17.12.2025 | vodné za obdobie od 19.6.2025 do 8.9.2025 - minimarket 525167607 |
2.77 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 25.09.2025 | 02.10.2025 |
| 17.12.2025 | vodné za obdobie od 19.6.2025 do 8.9.2025 -lyžiarske stredisko 525167660 |
2.77 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 25.09.2025 | 02.10.2025 |
| 17.12.2025 | vodné za obdobie od 19.6.2025 do 8.9.2025 - kultúrny dom 525167659 |
4.97 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 25.09.2025 | 02.10.2025 |
| 17.12.2025 | vodné za obdobie od 19.6.2025 do 8.9.2025 - materská škola 525167614 |
17.20 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 25.09.2025 | 02.10.2025 |
| 17.12.2025 | vodné za obdobie od 19.6.2025 do 8.9.2025 - obecný úrad 525167658 |
9.99 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 25.09.2025 | 02.10.2025 |
| 17.12.2025 | vodné za obdobie od 19.6.2025 do 8.9.2025 - turistická ubytovňa 525167608 |
11.78 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 25.09.2025 | 02.10.2025 |
| 17.12.2025 | za príspevok na stravu dôchodcov 20250064 |
234.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 30.09.2025 | 02.10.2025 |
| 17.12.2025 | za 09/2025 - dovoz stravy do MŠ 20250065 |
210.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 30.09.2025 | 02.10.2025 |
| 17.12.2025 | telefónne poplatky za 9/25 - pevná linka OCú a MŠ, internet OCú a MŠ 8376776695 |
104.64 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.10.2025 | 06.10.2025 |
| 17.12.2025 | vyúčtovacia FA za elektrinu za 9/25 - verejné svetlo 7294278232 |
211.11 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. | 03.10.2025 | 06.10.2025 |
Zobrazených 8476 - 8490 z celkových 270857.
« Predchádzajúca 1 2 … 562 563 564 565 566 567 568 569 570 … 18057 18058 Nasledujúca »
