Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
06.10.2025 plyn SD 10/2025
2025239
45.00 € s DPH Obec Štefanová SPP 01.10.2025 03.10.2025
06.10.2025 plyn MŠ/OÚ 10/2025
2025240
203.00 € s DPH Obec Štefanová SPP 01.10.2025 03.10.2025
06.10.2025 plyn - paušál plyn. hod.
2025241
14.00 € s DPH Obec Štefanová SPP 01.10.2025 03.10.2025
06.10.2025 odvoz odpadu 09/2025
2025242
515.95 € s DPH Obec Štefanová Marius Pedersen 03.10.2025 03.10.2025
06.10.2025 elektrina vyúčtovanie MŠ/OÚ preplatok
2025243
75.90 € s DPH Obec Štefanová energie2 03.10.2025 05.10.2025
06.10.2025 elektrina vyúčtovanie potraviny nedoplatok
2025244
92.82 € s DPH Obec Štefanová energie2 03.10.2025 05.10.2025
06.10.2025 elektrina vyúčtovanie VO preplatok
2025245
43.75 € s DPH Obec Štefanová energie2 03.10.2025 05.10.2025
06.10.2025 vedenie účtovníctva 082025
2025236
600.00 € s DPH Obec Štefanová Zuzana Masariková 26.09.2025 26.09.2025
06.10.2025 vydané obedy 09/2025
2025246
248.00 € s DPH Obec Štefanová ZŠ s MŠ Budmerice 30.09.2025 06.10.2025
06.10.2025 materiál
4502500159
30.95 € s DPH Základná umelecká škola WESTech spol. s r.o. 02.10.2025 06.10.2025
06.10.2025 inzerát OVS
2535107184
110.70 € s DPH Liptovská Porúbka Petit Press, a.s. 30.09.2025 01.10.2025
06.10.2025 činnosť TPO a BOZP 09 2025
9202507916
61.50 € s DPH Liptovská Porúbka Gajos s.r.o. 30.09.2025 01.10.2025
06.10.2025 činnosť PZS za 3. kvartál 2025
9202508163
123.00 € s DPH Liptovská Porúbka Gajos s.r.o. 30.09.2025 01.10.2025
06.10.2025 potraviny Mš
1020253562
173.68 € s DPH Liptovská Porúbka Mäso Liptov SHOP, s.r.o. 29.09.2025 01.10.2025
06.10.2025 prenájom mobilné WC
1125311547
159.90 € s DPH Liptovská Porúbka Johnny Servis, s.r.o. 30.09.2025 01.10.2025
Zobrazených 8521 - 8535 z celkových 267566.
1 2 565 566 567 569 571 572 573 17837 17838