Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2020 | vývoz popolníc 348/020 |
460.08 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 14.10.2020 | |
| 16.10.2020 | distribúcia Markíza... 349/020 |
51.34 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza s.r.o., Bratislava | 15.10.2020 | |
| 16.10.2020 | zameranie chodníkov 350/020 |
926.40 € s DPH | Obec Holumnica | ZEBEKA | 15.10.2020 | |
| 15.10.2020 | Služby pevnej siete 197/2020 |
30.59 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Slovak Telekom | 01.10.2020 | 08.10.2020 |
| 15.10.2020 | Služby pevnej siete 198/2020 |
33.00 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Slovak Telekom | 01.10.2020 | 08.10.2020 |
| 15.10.2020 | fa za elektrinu 337/20 |
168.26 € s DPH | Obec Gánovce | Východoslovenská energetika, a. s. | 08.10.2020 | 14.10.2020 |
| 15.10.2020 | fa za ovocie a zeleninu pre MŠ 338/20 |
86.17 € s DPH | Obec Gánovce | LUNYS, s. r. o. | 30.09.2020 | 14.10.2020 |
| 15.10.2020 | fa za telekomunikačné služby 339/20 |
16.66 € s DPH | Obec Gánovce | O2 Slovakia, s. r. o. | 07.10.2020 | 14.10.2020 |
| 15.10.2020 | fa za elektrinu 340/20 |
109.70 € s DPH | Obec Gánovce | Východoslovenská energetika, a. s. | 08.10.2020 | 14.10.2020 |
| 15.10.2020 | fa za elektrinu 341/20 |
218.66 € s DPH | Obec Gánovce | Východoslovenská energetika, a. s. | 30.09.2020 | 14.10.2020 |
| 15.10.2020 | fa za elektrinu 342/20 |
253.36 € s DPH | Obec Gánovce | Východoslovenská energetika, a. s. | 08.10.2020 | 14.10.2020 |
| 15.10.2020 | fa za vypracovanie správy pre účely auditu 343/20 |
66.00 € s DPH | Obec Gánovce | VÚB, a. s. | 08.10.2020 | 15.10.2020 |
| 15.10.2020 | fa za služby externého manažmentu pre projekt " Zvýšenie kapacít MŚ v obci Gánovce" 344/20 |
1200.00 € s DPH | Obec Gánovce | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | 14.10.2020 | 15.10.2020 |
| 15.10.2020 | Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ, MŠ za 10/20 8269538878 |
86.81 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a. s. | 01.10.2020 | 12.10.2020 |
| 15.10.2020 | Faktúra za tonery 20200222 |
420.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PP COMP, s. r. o. | 12.10.2020 | 14.10.2020 |
Zobrazených 80296 - 80310 z celkových 257236.
« Predchádzajúca 1 2 … 5350 5351 5352 5353 5354 5355 5356 5357 5358 … 17149 17150 Nasledujúca »
