Číslo faktúry: 210971
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Poľanovce
Adresa odberateľa: č. 7, 05305 Poľanovce
IČO odberateľa: 00329487
Názov dodávateľa: Festra
Adresa dodávateľa: Široké
IČO dodávateľa: 17210887
Predmet faktúry: betón a doprava
Fakturovaná suma: 1150.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.09.2021
Dátum doručenia: 01.10.2021
Datum zverejnenia: 01.10.2021
