Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2025 | elektrina 432/025 |
119.14 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.10.2025 | |
| 22.10.2025 | internet. pripojenie 433/025 |
19.20 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 17.10.2025 | |
| 22.10.2025 | retransmisia TV JOJ Group 434/025 |
170.48 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 17.10.2025 | |
| 22.10.2025 | vytýčenie telekomunikačného vedenia 435/025 |
132.23 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 17.10.2025 | |
| 22.10.2025 | vývoz VOK 436/025 |
331.02 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 17.10.2025 | |
| 22.10.2025 | vývoz popolníc 437/025 |
809.52 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 17.10.2025 | |
| 22.10.2025 | víno 438/025 |
49.86 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Šoltés Delta | 17.10.2025 | |
| 22.10.2025 | krémové figúrky, salónky 439/025 |
1589.20 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Šoltés Delta | 17.10.2025 | |
| 22.10.2025 | vodné 440/025 |
342.84 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 20.10.2025 | |
| 22.10.2025 | vodné 441/025 |
237.96 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 20.10.2025 | |
| 22.10.2025 | unimobunka - doplatok 442/025 |
8840.00 € s DPH | Obec Holumnica | KaravanCentrum | 21.10.2025 | |
| 22.10.2025 | elektrina 427/025 |
668.47 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.10.2025 | |
| 22.10.2025 | Školenie PO, BOZP. 20252727 |
27.00 € bez DPH | Obec Nemešany | Ing. Anežka Cmorejová | 17.10.2025 | 17.10.2025 |
| 22.10.2025 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ Nemešany. 25010047 |
347.07 € s DPH | Obec Nemešany | Drogéria ABC Ján Lazor | 15.10.2025 | 17.10.2025 |
| 22.10.2025 | Skladaná mapa VKÚ v rámci prezentácie TM 114 Levočské vrchy. 25090 |
334.56 € s DPH | Obec Nemešany | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 18.09.2025 | 16.10.2025 |
Zobrazených 7651 - 7665 z celkových 267533.
« Predchádzajúca 1 2 … 507 508 509 510 511 512 513 514 515 … 17835 17836 Nasledujúca »
