Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
08.01.2026 POTRAVINY
6250113462
173.74 € s DPH Materská škola Podtatranská s.r.o. 03.12.2025 04.12.2025
08.01.2026 POTRAVINY
20251511
960.71 € s DPH Materská škola MB Bartkovský, s.r.o. 08.12.2025 08.12.2025
08.01.2026 POTRAVINY
72537743
576.52 € s DPH Materská škola Tatranská mliekareň, a.s. 09.12.2025 11.12.2025
08.01.2026 POTRAVINY
6250113587
348.71 € s DPH Materská škola Podtatranská s.r.o. 09.12.2025 09.12.2025
08.01.2026 POTRAVINY
6250113679
116.24 € s DPH Materská škola Podtatranská s.r.o. 10.12.2025 09.12.2025
08.01.2026 POTRAVINY
20250912
71.40 € s DPH Materská škola Eggro-farm, s.r.o. 09.12.2025 09.12.2025
08.01.2026 POTRAVINY
1912510926
485.28 € s DPH Materská škola AG FOODS SK, s.r.o. 11.12.2025 11.12.2025
08.01.2026 POTRAVINY
530538973
159.77 € s DPH Materská škola INMEDIA, s.r.o. 11.12.2025 11.12.2025
08.01.2026 POTRAVINY
6250113869
379.52 € s DPH Materská škola Podtatranská s.r.o. 16.12.2025 16.12.2025
08.01.2026 POTRAVINY
6250113970
135.36 € s DPH Materská škola Podtatranská s.r.o. 16.12.2025 17.12.2025
08.01.2026 POTRAVINY
20251552
806.02 € s DPH Materská škola MB Bartkovský, s.r.o. 16.12.2025 16.12.2025
08.01.2026 POTRAVINY
530539512
221.03 € s DPH Materská škola INMEDIA, s.r.o. 16.12.2025 16.12.2025
08.01.2026 POTRAVINY
253924
2615.54 € s DPH Materská škola Marko Tatry, s.r.o. 16.12.2025 16.12.2025
08.01.2026 Mobilné hovory 12/25.
DF2025/406
56.27 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Slovak Telekom, a.s 22.12.2025 29.12.2025
08.01.2026 Mobilné hovory administr. 12/25
DF2025/405
23.99 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Slovak Telekom, a.s 22.12.2025 29.12.2025
Zobrazených 7636 - 7650 z celkových 270835.
1 2 506 507 508 510 512 513 514 18055 18056