Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2021 | fa za Zberný dvor 02/2021 |
310.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ladislav Beskyd B-LAMIJA | 03.02.2021 | 03.02.2021 |
| 05.02.2021 | fa za príspevok na stravu pre dôchodcov za 01/2021 01/2021 |
4.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Školská jedáleň | 02.02.2021 | 02.02.2021 |
| 05.02.2021 | fa za elektroinštalačný materiál 0064/2021 |
823.09 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Seteza elektro, spol. s r.o. | 29.01.2021 | 02.02.2021 |
| 05.02.2021 | fa za režijné náklady za odobraté obedy pre zamestnancov 03/2021 |
180.40 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Školská jedáleň | 02.02.2021 | 02.02.2021 |
| 05.02.2021 | fa za potraviny - školská jedáleň FV210094 |
49.37 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | BIGIMI, s.r.o. | 29.01.2021 | 02.02.2021 |
| 05.02.2021 | Aktualizácia programov WinCITY za rok 2021 16_2021 |
498.00 € s DPH | Obec Beňadiková | TOPSET Solutions s.r.o. | 31.01.2021 | 05.02.2021 |
| 05.02.2021 | Plyn na zváranie zábradlia na moste 221020040 |
17.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | LIVONEC SK, s.r.o. | 29.01.2021 | |
| 05.02.2021 | Stravné zamestnancov 1/2021 2021003 |
315.70 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | AVLEON, s.r.o. | 31.01.2021 | |
| 05.02.2021 | Aktualizácia program.vybavenia ekonom.agendy pre r.2021 212702223 |
185.04 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | IFOsoft s.r.o. | 03.02.2021 | |
| 05.02.2021 | Gravírovací stroj 217700019 |
8975.16 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | ECOMP Slovakia, s.r.o. | 03.02.2021 | |
| 05.02.2021 | Výkon bez.tech.služieb-BTS-Ing. Tuleja za mesiac 1/2021. 18012021 |
125.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. | 31.01.2021 | 04.02.2021 |
| 05.02.2021 | Záložný zdroj a výmena disku a presun OS. 210100004 |
351.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 22.01.2021 | 29.01.2021 |
| 05.02.2021 | Opakovaná dodávka energetickej služby(tepla) za mesiac február 2021. FV-2021-300-000083 |
3633.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | KOOR Východ, s.r.o. | 01.02.2021 | 04.02.2021 |
| 05.02.2021 | posk. služieb v zmysle nzmluvy 045/021 |
100.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR | 02.02.2021 | |
| 05.02.2021 | elektrina 046/021 |
163.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.02.2021 |
Zobrazených 74656 - 74670 z celkových 257548.
« Predchádzajúca 1 2 … 4974 4975 4976 4977 4978 4979 4980 4981 4982 … 17169 17170 Nasledujúca »
