Číslo faktúry: 212702223
Identifikácia objednávky: 010221-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: IFOsoft s.r.o.
Adresa dodávateľa: Sabinovská 36, Prešov
IČO dodávateľa: 31666108
Predmet faktúry: Aktualizácia program.vybavenia ekonom.agendy pre r.2021
Fakturovaná suma: 185.04 € s DPH
Dátum doručenia: 03.02.2021
Datum zverejnenia: 05.02.2021
