Číslo faktúry: 2021003
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 270520 Dodatok k zmluve o poskytnutí stravného
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: AVLEON, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Námestie Majstra Pavla 5, Levoča
IČO dodávateľa: 36480398
Predmet faktúry: Stravné zamestnancov 1/2021
Fakturovaná suma: 315.70 € s DPH
Dátum doručenia: 31.01.2021
Datum zverejnenia: 05.02.2021
