Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | ZŠ, MŠ - stravovanie zamestnancov za 10/2025 171025 |
1600.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Marián Jendrál | 31.10.2025 | 03.11.2025 |
| 13.11.2025 | ZŠ - fakturácia zemného plynu za byt č.1 a byt č.2 za 10-12/2025 4/2025 |
360.00 € s DPH | Obec Vydrník | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | 30.10.2025 | 30.10.2025 |
| 13.11.2025 | ZŠ - ubytovanie žiakov a ped. v rámci programu V4 v ČR 2025-01358 |
214.09 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Die e noite s.r.o. | 04.11.2025 | 06.11.2025 |
| 13.11.2025 | ZŠ - Direktor PROFI na rok 2026 3067504839 |
269.37 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 04.11.2025 | 06.11.2025 |
| 13.11.2025 | ZŠ - stravovanie žiakov za 10/2025 2500009 |
928.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | KAJRO s.r.o. | 05.11.2025 | 06.11.2025 |
| 13.11.2025 | ZŠ - prof.štandardy ped. a odbor.zamestnancov - publikácia 202515783 |
10.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o. | 23.10.2025 | 29.10.2025 |
| 13.11.2025 | MŠ,ZŠ - dezinfekčné prostriedky na plochy, podlahy, ruky, Tork Matic, batérie 251111254 |
527.35 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 12.11.2025 | 13.11.2025 |
| 13.11.2025 | ZŠ - vysprávka a farba zadných dverí v budove ZŠ 14/2025 |
250.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Peter Pirožek | 07.11.2025 | 07.11.2025 |
| 13.11.2025 | MŠ - divadelné predstavenie "Mravec Gregor" 16.10.2025 20250133 |
150.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Shelby co., s.r.o. | 20.10.2025 | 07.11.2025 |
| 13.11.2025 | ZŠ - pracovné stretnutie členov PRŠÍ 3dni/2osoby- 10/2025 20250046 |
380.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | PRŠI | 06.10.2025 | 06.11.2025 |
| 13.11.2025 | Vyúčtovacia faktúra za el. energiu - 10/2025 - Čistička odpadových vôd 400 |
244.60 € s DPH | Obec Pribylina | ZSE Energia a.s. | 07.11.2025 | 11.11.2025 |
| 13.11.2025 | Strava detí v MŠ s príspevkom na stravné v HN za 10/2025 401 |
65.80 € s DPH | Obec Pribylina | ZŠ s MŠ J.Lajčiaka, Pribylina | 07.11.2025 | 13.11.2025 |
| 13.11.2025 | Strava detí navštevujúcich posledný ročník MŠ - za 10/2025 402 |
277.20 € s DPH | Obec Pribylina | ZŠ s MŠ J.Lajčiaka, Pribylina | 07.11.2025 | 13.11.2025 |
| 13.11.2025 | Strava žiakov ZŠ za 10/2025 403 |
2813.10 € s DPH | Obec Pribylina | ZŠ s MŠ J.Lajčiaka, Pribylina | 07.11.2025 | 13.11.2025 |
| 13.11.2025 | Elektrina - dodávka a distribúcia 8439717540 |
104.00 € s DPH | Obec Korytné | Východoslovenská energetika a.s. | 01.11.2025 | 01.11.2025 |
Zobrazených 6796 - 6810 z celkových 267533.
« Predchádzajúca 1 2 … 450 451 452 453 454 455 456 457 458 … 17835 17836 Nasledujúca »
