Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | Faktúra za predlžovačku a USB kľúč vrámci projektu "AI deň" FV20251016 |
43.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | COMCAS, s.r.o. | 31.10.2025 | 21.10.2025 |
| 14.11.2025 | Faktúra za inteligentnú myš vrámci projektu "AI deň" 5250373 |
1000.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Avalon IT s.r.o | 26.10.2025 | 26.10.2025 |
| 14.11.2025 | Faktúra za inteligentnú myš vrámci projektu "AI deň" 5250374 |
60.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Avalon IT s.r.o | 26.10.2025 | 26.10.2025 |
| 14.11.2025 | Faktúra za materiál pre údržbára FV255514 |
114.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Elektro Alica s.r.o. | 30.10.2025 | 30.10.2025 |
| 14.11.2025 | Faktúra za správu servera 1250214 |
186.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Avalon IT s.r.o | 31.10.2025 | 31.10.2025 |
| 14.11.2025 | Vývoz BRKRO na základe objednávky 20254200 |
54.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 11.11.2025 | 31.10.2025 |
| 14.11.2025 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.10.2025-31.10.2025 7293283553 |
184.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Energetika Slovensko, a.s. | 05.11.2025 | 31.10.2025 |
| 14.11.2025 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.10.2025-31.10.2025 7294383831 |
134.68 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Energetika Slovensko, a.s. | 05.11.2025 | 31.10.2025 |
| 14.11.2025 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.10.2025-31.10.2025 7293283552 |
583.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Energetika Slovensko, a.s. | 05.11.2025 | 31.10.2025 |
| 14.11.2025 | Faktúra za čistiace prostriedky 2380764852 |
235.57 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Lyreco CE, SE | 31.10.2025 | 31.10.2025 |
| 14.11.2025 | Faktúra za dodávku zemného plynu za november 2025 8641494761 |
1243.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.11.2025 | 01.11.2025 |
| 14.11.2025 | Faktúra za dodávku zemného plynu za november 2025 8641494762 |
827.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.11.2025 | 01.11.2025 |
| 14.11.2025 | Faktúra za internetové a telefonické služby 92546106 |
60.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová, s.r.o. | 01.11.2025 | 01.11.2025 |
| 14.11.2025 | Faktúra za poskytovanie servisných služieb na základe zmluvy zo dňa 30.12.2024 11/2025 správa sieťovej infraštruktúry, kamerového systému a VoIP / IKT/ 20250454 |
125.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová, s.r.o. | 03.11.2025 | 03.11.2025 |
| 14.11.2025 | Faktúra za školenie inteligentná myš AI vrámci projektu "AI deň" 202510012 |
100.00 € bez DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Ondrej Kuľbaga | 06.11.2025 | 06.11.2025 |
Zobrazených 6751 - 6765 z celkových 267533.
« Predchádzajúca 1 2 … 447 448 449 450 451 452 453 454 455 … 17835 17836 Nasledujúca »
