Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | Faktúra za štartovné v súťaži YPSILON SLOVINA JE HRA 1020250141 |
192.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | LEXICON SLOVAKIA o.z. | 10.11.2025 | 10.11.2025 |
| 14.11.2025 | Faktúra za licenciu pre MŠ - Od štandardov k praxi 202530214 |
85.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Ivana Jacková | 11.11.2025 | 11.11.2025 |
| 14.11.2025 | Faktúra za vzdelávacie pomôcky pre deti 20250100 |
400.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Smart4kids s.r.o. | 13.11.2025 | 13.11.2025 |
| 14.11.2025 | fa za opravu dverí a výmenu zámku 632/25 |
210.00 € s DPH | Obec Gánovce | Eduard Palubjak - Stavebná firma Remp | 10.11.2025 | 14.11.2025 |
| 14.11.2025 | ZŠ, MŠ - prostriedok na parazity 15ks FLVS-237800/2025 |
93.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Pears Health Cyber s.r.o. | 13.11.2025 | 14.11.2025 |
| 14.11.2025 | ZŠ, MŠ - prav. kontrola prenosných has.pr. , tlaková skúška prístrojov, kontrola had.systému, dodanie has.prístroja 20250004 |
240.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | BOZPO - X, s.r.o. | 12.11.2025 | 12.11.2025 |
| 14.11.2025 | ZŠ - dodávka el.energie za 10/2025 7294197394 |
295.14 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Energetika Slovensko a.s. | 05.11.2025 | 12.11.2025 |
| 14.11.2025 | Vývoz a uloženie odpadu na skládke 3118251533 |
0.00 € s DPH | Obec Hradisko | Marius Pedersen, a. s. | 07.11.2025 | 07.11.2025 |
| 14.11.2025 | EEN 10/2025 2290182179 |
242.37 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Energetika Slovensko, a.s. | 05.11.2025 | 13.11.2025 |
| 14.11.2025 | Výklopný držiak na monitor 2025029 |
60.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Amper Tatry s.r.o. | 13.11.2025 | 14.11.2025 |
| 14.11.2025 | Telefóny 0123729915 |
85.55 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Orange Slovensko, a.s. | 12.11.2025 | 14.11.2025 |
| 14.11.2025 | Doprava, uloženie, zhodnotenie zmesového komunálneho odpadu v mesiaci Október 2025 180/2025 |
1733.97 € s DPH | Obec Beňadiková | OZO, a.s. | 14.11.2025 | 14.11.2025 |
| 14.11.2025 | Výpočtová technika 5415293888 |
1619.00 € s DPH | Materská škola | Alza.sk s.r.o. | 13.11.2025 | 13.11.2025 |
| 14.11.2025 | Elektrina za 10/2025-verejné osvetlenie-vyúčtovacia faktúra. 7292993841 |
372.95 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 05.11.2025 | 05.11.2025 |
| 14.11.2025 | Doprava, manipulačný poplatok, odber vzorky-pitná minimálny rozbor, pitná voda-minimálny rozbor, vypracovanie protokolu /miesto odberu Materská škola Nemešany/. 15162025 |
321.40 € s DPH | Obec Nemešany | EKOLAB s.r.o. | 10.11.2025 | 11.11.2025 |
Zobrazených 6766 - 6780 z celkových 267533.
« Predchádzajúca 1 2 … 448 449 450 451 452 453 454 455 456 … 17835 17836 Nasledujúca »
