Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | Výkopové práce bágrom jcb 4cx-nakladanie zeminy a úprava pozemku za ihriskom. 20260004 |
660.00 € bez DPH | Obec Nemešany | Imrich Franc ml. | 10.03.2026 | 19.03.2026 |
| 20.03.2026 | Toner ECONOMY pre HP 83A,black. 6226028451 |
19.52 € s DPH | Obec Nemešany | Ledum Kamara SK s.r.o. | 19.03.2026 | 19.03.2026 |
| 20.03.2026 | Prenájom kopírky Xerox, kópie black a color. 202602219 |
51.49 € s DPH | Obec Nemešany | Magic Print s.r.o. | 20.03.2026 | 20.03.2026 |
| 19.03.2026 | Sluzby mobilnej siete 2877905863 |
40.41 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | Orange Slovensko a.s. | 19.03.2026 | 19.03.2026 |
| 19.03.2026 | Faktúra za vodné a stočné za I. štvrťrok 2026 526110558 |
181.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 10.03.2026 | 10.03.2026 |
| 19.03.2026 | Faktúra za vodné a stočné za I. štvrťrok 2026 526110559 |
544.29 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 10.03.2026 | 10.03.2026 |
| 19.03.2026 | Dosky na skrine - porez , lepenie materiálu 2600258 |
1890.33 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | KRaF, s.r.o. | 18.03.2026 | 19.03.2026 |
| 19.03.2026 | Ovocie a zelenina 260784 |
331.10 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Marko Tatry s.r.o. | 18.03.2026 | 19.03.2026 |
| 19.03.2026 | za hudbu reprodukovanú zvukovým technickým zariadením - ocú kancelária |
15.38 € s DPH | Obec Vernár | SOZA | 27.02.2026 | |
| 19.03.2026 | za hudbu reprodukovanú zvukovým technickým zariadením - obecný rozhlas |
28.29 € s DPH | Obec Vernár | SOZA | 27.02.2026 | |
| 19.03.2026 | za výkon zodpovednej osoby 02/2026 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. | 02.03.2026 | |
| 19.03.2026 | poplatky za správu osobného konta - TJ Partizán Vernár |
19.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 02.03.2026 | |
| 19.03.2026 | za umiestnenie kontajnera na šatstvo za 03/2026 |
24.60 € s DPH | Obec Vernár | Ľubomír Ludvik LUTEX | 02.03.2026 | |
| 19.03.2026 | za elektrinu na 03/2026 (ZŠ, KD, DS, DHZ, Ocú, MŠ) |
397.00 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. | 02.03.2026 | |
| 19.03.2026 | za elektrinu 03/2026 |
40.00 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. | 02.03.2026 |
Zobrazených 601 - 615 z celkových 267228.
« Predchádzajúca 1 2 … 37 38 39 40 41 42 43 44 45 … 17815 17816 Nasledujúca »
