Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2025 | Pitná voda 184 |
65.66 € s DPH | Bc. František Strela | Obec Výborná | 10.10.2025 | 10.10.2025 |
| 15.10.2025 | Pitná voda 185 |
37.52 € s DPH | Valent Hudák | Obec Výborná | 10.10.2025 | 10.10.2025 |
| 15.10.2025 | Pitná voda 186 |
25.46 € s DPH | Rudolf Pompa | Obec Výborná | 10.10.2025 | 10.10.2025 |
| 15.10.2025 | Pitná voda 187 |
34.84 € s DPH | Martina Štefániková | Obec Výborná | 10.10.2025 | 10.10.2025 |
| 15.10.2025 | Pitná voda 188 |
40.20 € s DPH | Igor Mirga | Obec Výborná | 10.10.2025 | 10.10.2025 |
| 15.10.2025 | Pitná voda 189 |
77.73 € s DPH | Štefan Majerčák | Obec Výborná | 10.10.2025 | 10.10.2025 |
| 15.10.2025 | Pitná voda 190 |
140.71 € s DPH | Dušan Mirga | Obec Výborná | 10.10.2025 | 10.10.2025 |
| 15.10.2025 | Pitná voda 191 |
33.50 € s DPH | Dávid Dunka | Obec Výborná | 10.10.2025 | 10.10.2025 |
| 15.10.2025 | Pitná voda 192 |
22.78 € s DPH | Branko Mirga | Obec Výborná | 10.10.2025 | 10.10.2025 |
| 15.10.2025 | Pitná voda 193 |
65.66 € s DPH | Tomáš Mirga | Obec Výborná | 10.10.2025 | 10.10.2025 |
| 15.10.2025 | Pitná voda 194 |
33.50 € s DPH | Vladimír Mišalko | Obec Výborná | 10.10.2025 | 10.10.2025 |
| 15.10.2025 | Materiál 25VF00506 |
555.29 € s DPH | Obec Výborná | Belanské stavebniny, s.r.o. | 10.10.2025 | 10.10.2025 |
| 15.10.2025 | Výchovno-vzdelávacie predstavenie v MŠ 10250022 |
350.00 € s DPH | Obec Výborná | OZ TARAJKO A POPLETAJKA DEŤOM | 15.10.2025 | 15.10.2025 |
| 15.10.2025 | Servis hasičského auta 432/25/102 |
1204.78 € s DPH | Obec Výborná | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 14.10.2025 | 15.10.2025 |
| 15.10.2025 | fa za prenájom kopír. zariadení 569/25 |
98.37 € s DPH | Obec Gánovce | CBC Slovakia, s. r. o. | 14.10.2025 | 15.10.2025 |
Zobrazených 646 - 660 z celkových 260248.
« Predchádzajúca 1 2 … 40 41 42 43 44 45 46 47 48 … 17349 17350 Nasledujúca »
