Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | Odber pitnej vody 20031/2026 |
34.65 € s DPH | Vargová Tatiana | Obec Hnilčík | 24.03.2026 | 24.03.2026 |
| 24.03.2026 | Príspevok (dotácia) na podporu činnosti Materskej školy Jakubovany za obdobie II.2026 44/2026 |
152.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Obec Jakubovany | 24.03.2026 | |
| 24.03.2026 | Členský príspevok na rok 2026 43/2026 |
421.60 € s DPH | Obec Beňadiková | Miestna akčná skupina Horný Liptov | 23.02.2026 | 24.03.2026 |
| 24.03.2026 | Kontrola PHP, hydrantov, oprava PHP 260100601 |
319.43 € s DPH | Materská škola | Tatrahasil s.r.o. | 17.03.2026 | 23.03.2026 |
| 24.03.2026 | supervízia 133/026 |
285.00 € s DPH | Obec Holumnica | Mgr. Elene Vaňová | 12.03.2026 | |
| 24.03.2026 | prenájom ľad. plochy 134/026 |
170.00 € s DPH | Obec Holumnica | Mesto Sp. Belá | 13.03.2026 | |
| 24.03.2026 | distribúcia TV Markíza 135/026 |
112.91 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 13.03.2026 | |
| 24.03.2026 | kábl. retransmisia 136/026 |
10.96 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 13.03.2026 | |
| 24.03.2026 | distrib. popl. 137/026 |
98.40 € s DPH | Obec Holumnica | KANAL 1 | 17.03.2026 | |
| 24.03.2026 | elektrina 138/025 |
138.61 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2026 | |
| 24.03.2026 | elektrina 139/026 |
623.91 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2026 | |
| 24.03.2026 | elektrina 140/026 |
578.02 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2026 | |
| 24.03.2026 | elektrina 141/026 |
739.69 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2026 | |
| 24.03.2026 | elektrina 142/026 |
100.88 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2026 | |
| 24.03.2026 | internet 143/026 |
19.20 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 16.03.2026 |
Zobrazených 541 - 555 z celkových 267228.
« Predchádzajúca 1 2 … 33 34 35 36 37 38 39 40 41 … 17815 17816 Nasledujúca »
