Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2022 | plyn SD 2022310 |
86.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP, a.s. | 01.11.2022 | 01.11.2022 |
| 08.11.2022 | plyn SŠ 2022311 |
5.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP, a.s. | 01.11.2022 | 01.11.2022 |
| 08.11.2022 | odvoz odpadu 2022312 |
389.06 € s DPH | Obec Štefanová | Marius Pedersen, a.s. | 03.11.2022 | 03.11.2022 |
| 08.11.2022 | elektrina VO - vyúčtovanie 2022313 |
123.23 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 31.10.2022 | 04.11.2022 |
| 08.11.2022 | elektrina MŠ- OÚ - vyúčtovanie 2022314 |
46.67 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 31.10.2022 | 04.11.2022 |
| 08.11.2022 | elektrina potraviny - vyúčtovanie 2022315 |
103.29 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 31.10.2022 | 04.11.2022 |
| 08.11.2022 | uloženie odpadu 2022316 |
463.88 € s DPH | Obec Štefanová | Skládka odpadov Dubová | 31.10.2022 | 04.11.2022 |
| 08.11.2022 | vydané obedy 10/2022 2022317 |
323.00 € s DPH | Obec Štefanová | ZŠ a MŠ Budmerice,Školská jedáleň | 31.10.2022 | 04.11.2022 |
| 08.11.2022 | VPN tunel s prípojkami, prenájom IP adresy 12 2022 2219535 |
46.20 € s DPH | Liptovská Porúbka | Fibris, s.r.o. | 01.11.2022 | 04.11.2022 |
| 08.11.2022 | výkon zodpovednej osoby 11 2022 1022110458 |
36.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.11.2022 | 02.11.2022 |
| 08.11.2022 | Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 1022112054 |
276.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.11.2022 | 02.11.2022 |
| 08.11.2022 | výkon správy za byt č. 8 a 11 v bytovom dome č. 59 2271400 |
18.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | BYP s.r.o. | 01.11.2022 | 08.11.2022 |
| 08.11.2022 | predpis za byt č. 8 v bytovom dome 59 2290155 |
61.18 € s DPH | Liptovská Porúbka | BYP s.r.o. | 02.11.2022 | 08.11.2022 |
| 08.11.2022 | Predpis za byt č. 11 v bytovom dome č. 59 2290156 |
92.10 € s DPH | Liptovská Porúbka | BYP s.r.o. | 02.11.2022 | 08.11.2022 |
| 08.11.2022 | Dodávka energetickej služby (tepla) za november 2022. FV-2022-300-000714 |
7471.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | KOOR Východ, s.r.o. | 01.11.2022 | 08.11.2022 |
Zobrazených 61366 - 61380 z celkových 273586.
« Predchádzajúca 1 2 … 4088 4089 4090 4091 4092 4093 4094 4095 4096 … 18239 18240 Nasledujúca »
