Číslo faktúry: 2212015700
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: PESTPAL, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Budatinska 10, 851 06 Bratislava
IČO dodávateľa: 36818071
Predmet faktúry: Údržba programu PESTPAL za rok 2022
Fakturovaná suma: 42.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.12.2022
Dátum doručenia: 29.12.2022
Datum zverejnenia: 10.01.2023
