Číslo faktúry: 76220279
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Adresa dodávateľa: Hodžova 3292/3
IČO dodávateľa: 36168335
Predmet faktúry: Prenájom priestorov, občerstvenie a služby s tým spojené - školenie BOZP a PO
Fakturovaná suma: 161.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.12.2022
Dátum doručenia: 20.12.2022
Datum zverejnenia: 10.01.2023
