Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2023 | Poskytovanie softvérových služieb KS Tritius 230184 |
72.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Tritius Solutions a.s. | 06.01.2023 | 09.01.2023 |
| 09.01.2023 | Telefón 8320203548 |
36.79 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2023 | 09.01.2023 |
| 09.01.2023 | Stravné kredity 1123000154 |
3329.76 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | UP Dejeuner, s.r.o. | 03.01.2023 | 09.01.2023 |
| 09.01.2023 | za prepravu osôb autobusom na trase Vernár - Šambron a späť - FSk Vernár 2022088 |
378.00 € s DPH | Obec Vernár | Róbert Javorský | 28.12.2022 | 28.12.2022 |
| 09.01.2023 | poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka Ocú a MŠ a internet Ocú a MŠ 8320189934 |
75.84 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2023 | 05.01.2023 |
| 09.01.2023 | za príspevok na stravu dôchodcov za 12/2022 20220065 |
287.46 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.12.2022 | 05.01.2023 |
| 09.01.2023 | vyúčtovacia faktúra za 12/2022 za elektrinu 1062202942 |
0.75 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 06.01.2023 | 09.01.2023 |
| 09.01.2023 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 12/2022, k vráteniu 83,21 € 1062202949 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 06.01.2023 | 09.01.2023 |
| 09.01.2023 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 12/2022, k vráteniu 202,99 € 1062202950 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 06.01.2023 | 09.01.2023 |
| 09.01.2023 | vyúčtovacia faktúra za rok 2022, k vráteniu 451,45 € 1062203219 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 06.01.2023 | 09.01.2023 |
| 09.01.2023 | vyúčtovacia faktúra za rok 2022, k vráteniu 650,40 € 1062203220 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 06.01.2023 | 09.01.2023 |
| 09.01.2023 | vyúčtovacia faktúra za rok 2022, k vráteniu 1694,93 € 1062203221 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 06.01.2023 | 09.01.2023 |
| 09.01.2023 | vyúčtovacia faktúra za rok 2022, k vráteniu 360,66 € 1062203222 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 06.01.2023 | 09.01.2023 |
| 09.01.2023 | vyúčtovacia faktúra za rok 2022, k vráteniu 185,06 € 1062203223 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 06.01.2023 | 09.01.2023 |
| 09.01.2023 | vyúčtovacia faktúra za rok 2022, k vráteniu 41,09 € 1062203224 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 06.01.2023 | 09.01.2023 |
Zobrazených 57901 - 57915 z celkových 273634.
« Predchádzajúca 1 2 … 3857 3858 3859 3860 3861 3862 3863 3864 3865 … 18242 18243 Nasledujúca »
